Programa Operativo Anual 2015 Programado 2015 Fecha 27 de Enero 2015 Responsable coordinador del POA Nombre LAE. LUIS FELIPE CORRAL VALENZUELA Cargo GERENTE DE PLANEACION Teléfono (229) 9232170 Cisco 72907 Celular (229)150 65 68 Correo electrónico [email protected] POA 2015 Contenido 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 5 6 7 página Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos) Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (Inversiones) Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (Inversiones) Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios Metas de movimiento portuario Indicadores de desarrollo portuario Indicadores de eficiencia Presupuesto de la API Página 1 de 16 2 3 6 8 7 11 12 13 14 16 Administración Portuaria Integral de Veracruz Programado 2015 1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística Trimestre Objetivo estratégico PMDP Meta PMDP Unidad de medida Meta 2015 Primer Programado Segundo Realizado Programado Realizado Tercer Programado Realizado Cuarto Programado Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Contenedores Nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la Marca de Calidad Porcentaje 80 0 0 0 80 Mejorar la eficiencia en los servicios para el manejo de Vehículos Nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la Marca de Calidad Porcentaje 70 0 0 0 70 Ofertar superficie para el establecimiento de empresas que agreguen valor agregado a la mercancía y/o realicen una distribución logística de la misma. Hectáreas arrendadas Hectáreas. 15 0 0 7.5 7.5 Atraer inversiones privadas e instalación de empresas en la ZAL Inversiones privadas en la ZAL Millones de pesos 40 0 0 20 20 Página 2 de 16 Realizado Administración Portuaria Integral de Veracruz Programado 2015 1b. Acciones derivadas de líneas de acción Trimestre Estrategia PMDP Línea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2015 Primer Programado Realizado Segundo Programado Realizado Tercer Programado Realizado Cuarto Programado ESP-A Establecer la Marca de Calidad con Garantía para el Puerto de Veracruz Establecimiento de un Plan de Mejora Continua para Contenedores Realizar un analisis de satisfaccion de los Análisis clientes y usuarios adheridos a la Marca 1 0 0 0 1 ESP-A Establecer la Marca de Calidad con Garantía para el Puerto de Veracruz Establecimiento de un Plan de Mejora Continua para Vehículos Realizar un analisis de satisfaccion de los Análisis clientes y usuarios adheridos a la Marca 1 0 0 0 1 2.5 0.0 0.8 0.8 0.9 EIP1-C Libramiento ferroviario Liberación del derecho de vía Santa Fé Adquisición del derecho de vía faltante EIP1-C Libramiento ferroviario Permisos y autorizaciones Santa Fé Obtener la autorización de la SCT para la construcción del puente que cruza la Autorización autopista Veracruz-Cardel 1 1 0 0 0 EIP1-C Libramiento ferroviario Permisos y autorizaciones Santa Fé Obtener la autorización de la SEMARNAT para la construcción de los tramos Autorización faltantes de vía doble de ffcc 1 0 0 0 1 EIP1-C Libramiento ferroviario Permisos y autorizaciones Santa Fé Gestionar ante la SCT la conexión de la espuelas a las vías concesionadas a KCSM y Ferrosur Gestión 1 0 0 0 1 EIP1-C Libramiento ferroviario Construcción de la doble vía de Santa Fé ferrocarril Construcción del puente que cruza la autopista Veracruz-Cardel Puente 1 0 0 0 1 EIP1-C Libramiento ferroviario Construcción de la doble vía de Santa Fé ferrocarril Conclusión de construcción de doble vía de ferrocarril en el tramo de Rio Medio a Kilómetro la autopista Veracruz-Cardel. 2.33 1.0 1.3 0 0 EIP1-C Libramiento ferroviario Construcción de la doble vía de Santa Fé ferrocarril Construcción de doble vía de ferrocarril en el tramo de la autopista VeracruzCardel a las conexiones en Santa Fe. Kilómetro 2 - - 1 1 EIP1-D Nueva Aduana Adquisición de terrenos Seguimiento al proceso de expropiación del terreno faltante de adquirir Hectárea 1.40 0 1.4 0 0 EIP1-D Nueva Aduana Ejecución de las obras públicas 1 0 0 1 0 EIP1-D Nueva Aduana Ejecución de las obras públicas 15 0 0 5 10 1 0 0 0.4 0.4 • Definición del esquema EIP1-E Establecer un esquema logístico. logístico para la operación del • Alternativas de gestión. • Nuevos procedimientos y servicio ferroviario reglas. Kilómetro Procedimiento de contratación de la obra pública para la construcción de la Licitación Primera Etapa de la Aduana Inicio de la construcción de la insfraestructura de los módulos de Porcentaje revisión de importación para la Primera Etapa de la Aduana Propuesta de un nuevo esquema para la administración del sistema ferroviario del Estudio puerto de Veracruz con el Libramiento a Santa Fe Página 3 de 16 Realizado Administración Portuaria Integral de Veracruz Programado 2015 1b. Acciones derivadas de líneas de acción Trimestre Estrategia PMDP Línea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2015 Primer Programado Realizado Segundo Programado Realizado Tercer Programado Realizado Cuarto Programado EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte Ejecución de los trabajos de rompeolas, dragado y muelles Construcción de rompeolas poniente kilómetro 1 0.10 0.25 0.30 0.35 EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte Ejecución de los trabajos de rompeolas, dragado y muelles Suministro de tablaestaca, tubos, vigas y accesorios para su armado y conexión Tonelada para el Muelle de Contenedores. 24,000 0 0 10,000 14,000 EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte Construcción de la ZAL y obras complementarias. Construcción de una Zona de Almacenaje y Distribución (Bodegas) para servicio de Hectárea la carga contenerizada del puerto. 2 0 0 1.0 1.0 EIP1-F Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte Construcción de un Paso Inferior Proyectos de Vinculación Puerto- Vehicular (PIV) en la Avenida Rafael Cuervo para accesar al Fraccionamiento Ciudad Rio Medio. 1 0 0 0.5 0.5 EFC.- Concursar una nueva Terminal Especializada de Contenedores EFC.- Concursar una nueva Terminal Especializada de Contenedores PIV Elaboración de bases para concurso Elaboración de bases para concurso para Bases terminal de contenedores 1 0 1 0 0 Concurso público Concurso público para la operación de una terminal Especializada de contenedores 1 0 0 0 1 Concurso Página 4 de 16 Realizado Administración Portuaria Integral de Veracruz Programado 2015 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Trimestre Objetivo estratégico PMDP Meta de construcción y modernización Ubicación de la obra Meta 2015 Clave de cartera Primer Recursos propios Total 547,223,830 Recursos fiscales 5,902,361,218 Programado Modificado 523,247,845 Tercer Segundo Ejercido 0 Programado 0 Modificado 813,655,399 Ejercido 0 Programado 0 Cuarto Modificado 2,103,093,313 Ejercido 0 Programado 0 Modificado 3,010,588,491 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Repavimentación de vialidades 18.1 PuS del Muelle 7 1309J3E0006 7,000,000 0 0 4,000,000 3,000,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Repavimentación del Muelle 4 18.1 PuS 1409J3E0002 9,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 3,000,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Adecuación de espacios en oficinas administrativas del puerto ED-1 1209J3E0003 1,040,000 390,000 650,000 0 0 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Reconstrucción de la Barda de Seguridad Norte del Recinto 18.1 PuS Portuario 1309J3E0002 15,000,000 0 3,000,000 5,000,000 7,000,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Modernización del sistema de alumbrado público del puerto 18.1 PuS 1309J3E0007 19,170,000 0 4,000,000 8,170,000 7,000,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Explanada del Inmigrante Antepuerto Nuevo (Solicitud 42826) 4,700,000 0 0 3,700,000 2,000,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Proyecto Insignia AL-20 y AL-21 Nuevo (Solicitud 42494) 5,000,000 0 0 2,500,000 2,500,000 Página 5 de 16 Ejercido 0 0 Administración Portuaria Integral de Veracruz Programado 2015 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Trimestre Objetivo estratégico PMDP Meta de construcción y modernización Ubicación de la obra Meta 2015 Clave de cartera Primer Recursos propios Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Estudios de preinversión no aplica 1409J3E0004 11,500,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Ampliacion natural del puerto de Veracruz en la zona norte. 40, 41 ,42, 43, 44 0809J3E0005 190,000,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Libramiento Libramiento ferroviario a Santa ferroviario a Fé. Santa Fé. 0609J3E0005 ZAL Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas. Recursos fiscales Programado Modificado Segundo Ejercido Programado Modificado Tercer Ejercido Programado Modificado Cuarto Ejercido Programado Modificado 500,000 3,500,000 3,500,000 4,000,000 471,857,845 751,742,399 1,979,223,313 2,889,537,661 90,000,000 20,000,000 21,000,000 24,000,000 25,000,000 0609J3E0004 80,000,000 15,000,000 15,000,000 25,000,000 25,000,000 5,902,361,218 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Distribuidor vial JT para el acceso y salida de la zona portuaria ZAL 1109J3E0012 2,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en la zona norte del puerto ZAL 1109J3E0010 8,000,000 0 0 3,000,000 5,000,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Habilitación del Recinto Fiscalizado Estratégico ZAL 1109J3E0009 6,470,000 5,000,000 1,470,000 0 0 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Nueva Aduana del Puerto de Veracruz Nueva Aduana del Puerto de Veracruz 1109J3E0008 50,000,000 8,000,000 8,000,000 14,000,000 20,000,000 Página 6 de 16 Ejercido Administración Portuaria Integral de Veracruz Programado 2015 2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Trimestre Objetivo estratégico PMDP Meta de construcción y modernización Ubicación de la obra Meta 2015 Clave de cartera Primer Recursos propios Recursos fiscales Programado Modificado Segundo Ejercido Programado Modificado Tercer Ejercido Programado Modificado Cuarto Ejercido Programado Modificado Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Rehabilitación de la Av. Fidel Velázquez Av. Fidel Velázquez 1409J3E0003 27,050,000 1,000,000 0 16,000,000 10,050,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL PIV Av. Rafael Cuervo Av. Rafael Cuervo Nueva Solicitud 16,500,000 0 0 9,500,000 7,000,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Programa de Ampliación de la cobertura del CCTV. 18.1 PuS 1009J3E0002 2,770,000 0 2,770,000 0 0 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos, vehiculos y ZAL Programa de adquisición de bienes muebles no aplica Nuevo (Solicitud 43733) 2,023,830 500,000 523,000 500,000 500,830 Página 7 de 16 Ejercido Administración Portuaria Integral de Veracruz Programado 2015 2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos) Trimestre Responsable Meta de construcción y modernización Ubicación de la obra Meta 2015 Primer Programado Segundo Ejercido Programado Tercer Ejercido Programado Cuarto Ejercido Programado Total 9,958,611 3,700,852 740,170 740,170 1,110,255 1,110,255 0 9,958,611 0 14,937,916 0 14,937,916 Cargill de México, S.A. de C.V. Infraestructura y equipo IV Reparacion Integral de Contenedores, S.A. de C.V Adquisición de maquinaria y equipo. X 373,606 74,721 74,721 112,082 112,082 Cementos Apasco, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo XVIII 500,000 100,000 100,000 150,000 150,000 Fire Late, S.A. de C.V. Adquisición de equipo. XXI.a 409,297 81,859 81,859 122,789 122,789 Fire Late, S.A. de C.V. Adquisición de equipo. XXI.b 253,731 50,746 50,746 76,119 76,119 Vopak México, S.A. de C.V. Principalmente en reemplazo de dique de contención, fondos, techos, instalación de equipos, sistema de iluminación, recubrimiento de XVI.a tanques, equipo contra incendios, construcción de una casa bombas y oficinas y en equipo de seguridad. 2,625,567 525,113 525,113 787,670 787,670 Vopak México, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo XVI.c 18,330,000 3,666,000 3,666,000 5,499,000 5,499,000 Servicios, Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo VIII 21,600,000 4,320,000 4,320,000 6,480,000 6,480,000 Excellence Sea & Land Logistics, S.A. de C.V. Principalmente en infraestructura y equipo XV 2,000,000 400,000 400,000 600,000 600,000 Página 8 de 16 Ejercido 0 Administración Portuaria Integral de Veracruz Programado 2015 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Trimestre Objetivo estratégico PMDP Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Meta 2015 Primer Recursos propios Total 189,200,000 Recursos fiscales Programado 0 38,050,000 Segundo Modificado Ejercido 0 Programado 0 58,994,000 Tercer Modificado Ejercido 0 Programado 0 47,892,000 Cuarto Modificado Ejercido 0 Programado 0 44,264,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Vialidades Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos. 18.1 PuS 47,000,000 9,000,000 11,850,000 12,450,000 13,700,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Eléctrico Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos. 18.1 PuS 19,500,000 5,500,000 4,500,000 4,500,000 5,000,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Areas verdes Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos. 30PuS 25,000,000 3,700,000 6,500,000 7,300,000 7,500,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Muelles Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos. 18.2PuN, 18.3PuN, 18.4PuN, 18.5PuN, 18.6PuN, 18.7PuN, 18.8PuE, 18.9PuN, 18.10PuN,18.1 1PuE, 18.12PuE, 18.13PuS, 18.14PuE, 18.15PuE, 18.16PuE, 18.17PuN. 870,000 2,170,000 2,990,000 2,970,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Señalamiento Marítimo Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos. sin clave 3,500,000 0 1,350,000 1,600,000 550,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Almacenes Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos. 20.1 PuN, PuN, 20.3 20.4 PuN, PuN, 20.6 20.7 PuN 1,500,000 0 1,050,000 450,000 0 20.2 PuN, 20.5 PuN, 9,000,000 Página 9 de 16 Modificado Ejercido 0 0 Administración Portuaria Integral de Veracruz Programado 2015 3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (pesos) Trimestre Objetivo estratégico PMDP Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Meta 2015 Primer Recursos propios Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Diversos Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos. Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Aduana Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos. no aplica 22PuE Recursos fiscales Programado Modificado Segundo Ejercido Programado Modificado Tercer Ejercido Programado Modificado Cuarto Ejercido Programado 40,000,000 10,080,000 10,650,000 10,630,000 8,640,000 4,400,000 0 1,750,000 1,650,000 1,000,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Edificios Administrativos Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos. 24PuN, 25PuN, 26PuN 7,000,000 0 2,100,000 2,400,000 2,500,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Vias Férreas Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos. 18.1 PuS 8,500,000 1,700,000 2,450,000 2,250,000 2,100,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Patios de Maniobras. Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos. 19.1PuN al 9.15PuN 3,800,000 0 1,824,000 1,672,000 304,000 Ofertar la capacidad instalada suficiente para atender la demanda de Contenedores, Dragado de mantenimiento Carga general, granel agrícola, granel mineral, fluidos y vehiculos. 33PuE 20,000,000 7,200,000 12,800,000 0 0 Página 10 de 16 Modificado Ejercido Administración Portuaria Integral de Veracruz Programado 2015 3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (pesos) Trimestre Responsable Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Meta 2015 Programado Total Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, S.A. de C.V. Segundo Primer 31,110,000 4,387,000 Ejercido Programado - 5,942,500 Tercer Ejercido Programado - 11,168,000 Cuarto Ejercido Programado - 9,612,500 Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles III 15,700,000 2,355,000 3,140,000 5,495,000 4,710,000 Talleres Navales del Golfo, S.A. Programa de Mantenimiento de de C.V. Bienes Inmuebles II 3,550,000 355,000 532,500 1,420,000 1,242,500 Cargill de México, S.A. de C.V. Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles IV 9,820,000 1,473,000 1,964,000 3,437,000 2,946,000 Corporación Integral de Comercio Exterior, S.A. de C.V. Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles XII 2,040,000 204,000 306,000 816,000 714,000 Vopak Terminals de México, S.A. de C.V. Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles XVI 1,410,000 211,500 282,000 493,500 423,000 Corporación Portuaria de Veracruz, S.A. de C.V. Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles XIII 450,000 90,000 135,000 157,500 67,500 Reparación Integral de Contenedores, S.A. de C.V. Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles X 450,000 110,000 110,000 117,500 112,500 CIF Almacenajes y Servicios, S.A. de C.V. Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles IX 1,240,000 186,000 248,000 434,000 372,000 Excellence Sea & Land Logistics, Programa de Mantenimiento de S.A. de C.V. (Grupo Industrial Bienes Inmuebles Astro) XV 12,200,000 1,220,000 1,830,000 4,880,000 4,270,000 Terminal Marítima de Veracruz, Programa de Mantenimiento de S.A.de C.V. Bienes Inmuebles VI 4,490,000 898,000 1,347,000 1,571,500 673,500 Almacenadora Golmex, S.A. de C.V. Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles XI 3,310,000 993,000 993,000 662,000 662,000 Fire Late, S.A. de C.V. Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles XXI 550,000 165,000 192,500 137,500 55,000 Club de Yates de Veracruz, A.C. Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles XIX 600,000 120,000 150,000 160,000 170,000 Programa de Mantenimiento de Bienes Inmuebles VIII 110,000 25,000 27,500 27,500 30,000 Servicios Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, S.A. de C.V. Página 11 de 16 Ejercido - Administración Portuaria Integral de Veracruz Programado 2015 4. Metas de movimiento portuario Trimestre Concepto Unidad de medida Meta 2015 Programado Realizado Programado Realizado Tercer Programado Cuarto Realizado Programado Realizado Carga general suelta 1,863,709 435,172 489,460 463,268 475,809 Carga general contenerizada 8,360,552 1,913,271 2,121,445 2,164,301 2,161,535 6,844,899 1,534,181 1,708,090 1,739,960 1,862,668 2,192,813 520,290 660,528 500,989 511,006 726,349 164,199 207,438 178,783 175,929 Granel agrícola Carga comercial Segundo Primer toneladas Granel mineral Fluidos no petroleros Carga general suelta 624 141 159 156 168 Carga general contenerizada 699 170 175 178 176 219 50 54 56 59 Granel mineral 116 28 35 27 26 Fluidos no petroleros 128 29 33 33 33 Granel agrícola Petróleo y derivados Vehículos Contenedores arribos toneladas 0 0 0 0 0 arribos 0 0 0 0 0 toneladas 1,307,897 277,803 317,810 322,408 389,876 unidades 895,820 190,276 217,678 220,827 267,039 TEU's 840,257 192,289 213,211 217,518 217,239 Página 12 de 16 Administración Portuaria Integral de Veracruz Programado 2015 5. Indicadores del desarrollo portuario Trimestre Indicador Unidad de medida Cifra anual 2015 Primer Programado Productividad en operación Carga general suelta Carga general contenerizada Granel agrícola THBO Granel mineral Fluidos no petroleros Productividad en muelle Realizado Programado Realizado Tercer Programado Cuarto Realizado Programado Realizado 436 436 436 436 436 0 0 0 0 0 460 460 460 460 460 456 456 456 456 456 293 293 293 293 293 Conenedores CHBO 89 89 89 89 89 Vehículos UHBO 103 103 103 103 103 420 420 420 420 420 Carga general suelta Productividad en muelle Segundo Carga general contenerizada Granel agrícola THBM 0 0 0 0 0 450 450 450 450 450 Granel mineral 440 440 440 440 440 Fluidos no petroleros 275 275 275 275 275 Contenedores CHBM 84 84 84 84 84 Vehículos UHBM 100 100 100 100 100 Carga general suelta (tubo) 66 66 66 66 66 Carga general suelta (azúcar) 90 90 90 90 90 Carga general suelta (atados) 250 250 250 250 250 Carga general suelta (otros) 180 180 180 180 180 Granel agrícola convencional 180 180 180 180 180 Granel mineral ligero 198 198 198 198 198 36 36 36 36 36 Contenedores 6.46 1.62 1.62 1.62 1.62 Carga general 1.30 0.33 0.33 0.33 0.33 5.66 1.42 1.42 1.42 1.42 2.95 0.74 0.74 0.74 0.74 Fluidos no petroleros 1.05 0.26 0.26 0.26 0.26 Vehículos 1.65 0.41 0.41 0.41 0.41 THBM Contenedores (no especializada) CHBM Capacidad instalada Capacidad instalada para el manejo de : Granel agrícola Granel mineral Millones de toneladas Página 13 de 16 Administración Portuaria Integral de Veracruz Programado 2015 6. Indicadores de eficiencia Índice Programado vs realizado Construcción de muelles Construcción de áreas de almacenamiento Dragado de construcción Conservación de muelles Conservación de áreas de almacenamiento Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento) Variable Metros programados de construcción de muelle 0 Realizado Costo por empleado Ingresos por número de empleados Ingresos por tonelada 0 Cuarto 140 280 Metros realizados de construcción de muelle Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento 0 0 10,000 10,000 1,000,000 4,000,000 Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento Metros cúbicos programados de dragado de construcción 0 0 Metros cúbicos realizados de dragado de construcción Metros programados de mantenimiento de muelles 100 100 100 100 20 300 400 280 0 0 35,000 35,000 Metros realizados de mantenimiento de muelles Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento Accidentes por operación de Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque atraque y desatraque Accidentes registrados Costo por tonelada Trimestre Segundo Tercer Primer Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total Costos de operación + gasto de administración Total de empleados Costos de operación + gasto de administración Total de empleados Total de ingresos propios Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total Total de ingresos propios Página 14 de 16 Administración Portuaria Integral de Veracruz Programado 2015 6. Indicadores de eficiencia Índice Trimestre Muelle Primer Estado físico del muelle Muelle Fiscal No. 1 Muelle Fiscal No. 2 Muelle No. 4 Muelle No. 5 Muelle de altura No. 6 Muelle No. 7 Sur Muelle 7 Este Muelle No. 8 Muelle de Contenedores Muelle de Cementos Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario) Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle de Turismo Muro de Pescadores Club de Yates (Mantto. a cargo del cesionario) Muelle 1 Bicentenario Muelle 2 Bicentenario Página 15 de 16 Segundo Tercer Cuarto Administración Portuaria Integral de Veracruz Programado 2015 7. Presupuesto de la API (pesos) Trimestre Rubro Meta 2015 Primer Programado INGRESOS ORDINARIOS 1,275,105,010 Segundo Ejercido 314,767,808 Programado 0 Tercer Ejercido 319,212,959 Programado 0 Cuarto Ejercido 319,977,303 Programado 0 Ejercido 321,146,940 Ingresos por Infraestructura 495,424,532 118,111,567 126,036,587 123,321,061 127,955,317 Ingresos por Arrendamiento 2,089,088 522,272 522,272 522,272 522,272 728,586,261 183,882,687 180,402,818 183,882,688 180,418,068 0 0 0 0 12,251,282 12,251,282 12,251,282 12,251,283 Ingresos por Cesión Parcial de Derechos Ingresos por Venta de Terrenos Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API) INGRESOS EXTRAORDINARIOS Ingresos por recuperación de seguros 0 49,005,129 6,391,096,640 505,562,320 0 785,582,320 0 2,064,976,000 0 3,034,976,000 0 0 0 0 0 Tarifa de Seguridad 19,584,000 4,896,000 4,896,000 4,896,000 4,896,000 Otros Productos 12,240,000 3,060,000 3,080,000 3,080,000 3,080,000 Subsidios y transferencias del Gobierno Federal 6,359,212,640 497,606,320 777,606,320 2,057,000,000 0 0 0 0 0 (Descuentos o Tarifas Promocionales) 0 0 0 0 0 7,666,201,650 820,330,128 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU Total de ISR, IETU, PTU RESULTADO NETO 0 1,104,795,279 0 2,384,953,303 0 3,356,122,940 489,565,998 111,923,430 126,037,797 125,790,492 125,814,279 83,367,870 19,830,508 21,620,266 19,971,695 21,945,401 7,093,267,782 688,576,190 643,520,315 92,159,350 6,449,747,467 596,416,840 15,867,529 0 599,840,645 35,908,063 7,676,273 6,429,706,933 592,164,372 0 161,926,500 0 3,423,805 6,465,614,996 957,137,216 795,210,716 799,024,964 0 787,373,322 Página 16 de 16 2,055,752,616 0 2,059,842,413 0 2,051,572,508 0 3,002,367,295 0 4,539,679 0 8,269,905 0 3,208,363,260 0 205,995,965 4,089,797 11,651,642 0 0 183,438,500 3,814,248 0 2,239,191,116 0 3,027,000,000 Actualizaciones TOTAL DE INGRESOS 0 3,006,906,974 0 8,310,243 0 2,998,596,731 0