POA-2014-APIVER.pdf

Programa Operativo Anual
2014
Programado 2014
Fecha
15 de enero de 2014
Responsable coordinador del POA
Nombre
LAE. LUIS FELIPE CORRAL VALENZUELA
Cargo
GERENTE DE PLANEACION
Teléfono Oficina
(01 229) 9232170
Cisco
72017
Teléfono Nextel
(01 229) 1506568
Correo electrónico
[email protected]
21/01/2014
POA 2014
Contenido
Pag.
1a
1b
2a
2b
3a
3b
4
5
6
7
Indicadores de objetivos estratégicos
Acciones de objetivos estratégicos
Inversiones a cargo de la API
Inversiones a cargo de cesionarios
Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API
Mantenimiento de infraestructura a cargo del cesionario
Movimiento portuario
Indicadores de productividad
Indicadores de eficiencia
Presupuesto de la API
1
3
4
6
7
9
11
12
13
15
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
1a. Indicadores de objetivos estratégicos
Línea de negocio
Carga contenerizada
Código del
objetivo
estratégico
PMDP
SPC
Carga contenerizada
IPC-1
Carga contenerizada
IPC-1
Carga general
IPCG-1
Carga general
IPCG-1
Carga general
IPCG-1
Carga general
IPCG-1
Carga general
IPCG-1
Granel agrícola
IPGA-1
Granel agrícola
IPGA-1
Granel mineral
IPGM-1
Granel mineral
IPGM-1
Vehículos
SPV
Trimestre
Objetivo estratégico PMDP
Unidad de
medida
Indicador
Meta 2014
Primer
Programado
Mejorar la eficiencia en los servicios
para el manejo de Contenedores
SPC.1 Nivel de satisfacción de los
clientes con respecto a la Marca %
de Calidad.
Realizado
Segundo
Programado
Realizado
Tercer
Programado
Realizado
Cuarto
Programado
70
0
0
0
70
10.2
2.5
2.5
2.5
2.5
36
36
36
36
36
2.7
0.7
0.7
0.7
0.7
THBM (Tonelada
Hora Buque en
Muelle)
66
66
66
66
66
THBM (Tonelada
Hora Buque en
Muelle)
90
90
90
90
90
IPCG-1.2 Productividad en
Ofertar la capacidad instalada Suficiente
muelle.
para atender la demanda de Carga
Carga General (atados)
General
THBM (Tonelada
Hora Buque en
Muelle)
250
250
250
250
250
IPCG-1.2 Productividad en
muelle.
Carga General (Otros)
THBM (Tonelada
Hora Buque en
Muelle)
180
180
180
180
180
8
2
2
2
2
180
180
180
180
180
4.3
1.1
1.1
1.1
1.1
THBM (Tonelada
Hora Buque en
Muelle)
198
198
198
198
198
%
100
25
50
75
100
Ofertar la capacidad instalada suficiente
IPC-1.1 Capacidad instalada para
para atender la demanda de
el manejo de contenedores
Contenedores
Ofertar la capacidad instalada suficiente
IPC-1.2 Productividad en muelle
para atender la demanda de
Contenedores Terminal Multiusos
Contenedores
Millones de
toneladas
CHBM (Cajas Hora
Buque en Muelle)
Ofertar la capacidad instalada Suficiente
IPCG-1.1 Capacidad instalada
Millones de
para atender la demanda de Carga
para el manejo de Carga General toneladas
General
Ofertar la capacidad instalada Suficiente IPCG-1.2 Productividad en
muelle.
para atender la demanda de Carga
Carga General (tubo)
General
IPCG-1.2 Productividad en
Ofertar la capacidad instalada Suficiente
muelle.
para atender la demanda de Carga
Carga General (azúcar)
General
Ofertar la capacidad instalada Suficiente
para atender la demanda de Carga
General
Ofertar la capacidad instalada suficiente
para atender la demanda de Granel
Agrícola
Ofertar la capacidad instalada suficiente
para atender la demanda de Granel
Agrícola
Ofertar la capacidad instalada suficiente
para atender la demanda de Granel
Mineral.
Ofertar la capacidad instalada suficiente
para atender la demanda de Granel
Mineral.
Mejorar la eficiencia en los servicios
para el manejo de Vehículos
IPGA-1.1 Capacidad instalada
Millones de
para el manejo de Granel Agrícola toneladas
IPGA-1.2 Productividad en
muelle. Granel Agrícola Muelle
Convencional
THBM (Tonelada
Hora Buque en
Muelle)
IPGM-1.1 Capacidad instalada
Millones de
para el manejo de Granel Mineral toneladas
IPGM-1.2 Productividad en
muelle. Granel Mineral Ligero
SPV.1. Implementación de la
metodología de la Marca de
Calidad en el proceso de
vehículos.
Realizado
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Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
1a. Indicadores de objetivos estratégicos
Línea de negocio
Código del
objetivo
estratégico
PMDP
Trimestre
Objetivo estratégico PMDP
Indicador
Unidad de
medida
Primer
Programado
Vehículos
IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente
IPV-1.1 Capacidad instalada para Millones de
para atender la demanda de
el manejo de vehículos
toneladas anuales
Vehículos.
Fluidos no petroleros
IPF-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente IPF-1.1 Capacidad instalada para
Millones de
el manejo fluidos
para atender la demanda de
toneladas
Fluidos.
IPZAL
Ofertar superficie para el
establecimiento de empresas que
agreguen valor agregado a la mercancía IPZAL.1 Hectáreas arrendadas.
y/o realicen una distribución logística de
la misma.
Actividades Logísticas
Meta 2014
Hectáreas.
Realizado
Segundo
Programado
Realizado
Tercer
Programado
Realizado
Cuarto
Programado
1.8
0.4
0.4
0.4
0.4
1.1
0.3
0.3
0.3
0.3
30
0
0
15
15
Realizado
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Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
1b. Acciones de objetivos estratégicos
Línea de negocio
Código del
objetivo
estratégico
PMDP
Trimestre
Objetivo estratégico PMDP
Acción
Unidad de
medida
Meta 2014
Primer
Programado
Realizado
Segundo
Programado
Realizado
Tercer
Programado
Realizado
Cuarto
Programado
Realizado
Carga contenerizada
SPC
Realizar un analisis de satisfaccion
Mejorar la eficiencia en los servicios para
de los clientes y usuarios adheridos Análisis
el manejo de Contenedores
a la Marca
Carga comercial
IPC-1, IPCG-1,
IPGA-1, IPGM-1,
IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente
para atender la demanda de
Contenedores, Carga general, granel
agrícola, granel mineral, fluidos y
vehiculos.
Análisis de un nuevo esquema
para la administración del sistema Estudio
ferroviario del puerto de Veracruz
1
-
-
-
1
Carga comercial
IPC-1, IPCG-1,
IPGA-1, IPGM-1,
IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada suficiente
para atender la demanda de
Contenedores, Carga general, granel
agrícola, granel mineral, fluidos y
vehiculos.
Liberación de Derecho de via para
el libramiento ferroviario del
km
recinto portuario a Santa Fe.
4
1
1
1
1
Carga comercial
IPC-2, IPCG-2,
IPGA-2, IPGM-2,
IPF-2, IPV-2
4
1
1
1
1
Carga comercial
IPC-2, IPCG-2,
IPGA-2, IPGM-2,
IPF-2, IPV-2
10
1
4
3
2
Vehículos
SPV
Mejorar la eficiencia en los servicios para Diseño de indicadores y mejora de
%
el manejo de Vehículos
procesos
100
100
-
-
-
Vehículos
SPV
Mejorar la eficiencia en los servicios para
Plan de acción
el manejo de Vehículos
%
100
-
50
100
-
Actividades Logísticas
IPZAL
Ofertar superficie para el establecimiento
de empresas que agreguen valor
Visita al área de 15 clientes
agregado a la mercancía y/o realicen una interesados en la ZAL.
distribución logística de la misma.
Clientes
15
4
4
4
3
Incrementar el
volumen de carga de Contenedores,
Atracción de nuevos clientes
Carga general, granel agrícola, granel
através de la promoción en
mineral, fluidos y vehiculos manejada en
Misiones Comerciales
el puerto.
Incrementar el
volumen de carga de Contenedores,
Atracción de nuevos clientes
Carga general, granel agrícola, granel
através de la promoción en
mineral, fluidos y vehiculos manejada en
Eventos especializados
el puerto.
Misiones
Comerciales
Eventos
Especializados
1
-
-
-
1
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21/01/2014
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
2a. Inversiones a cargo de la API
Obra
Archivos de Concentración e
Históricos
Código del
Clave de cartera
objetivo
estratégico PMDP
1209J3E0006
Trimestre
Meta 2014
Objetivo estratégico PMDP
Recursos
propios
Primer
Recursos
fiscales
Programado
Segundo
Modificado
Ejercido
Programado
Tercer
Modificado
Ejercido
Programado
Cuarto
Modificado
Ejercido
Programado
Total
590,340,000
Ofertar la capacidad instalada
IPC-1, IPCG-1, IPGA- suficiente para atender la demanda
1, IPGM-1, IPF-1, IPV- de Contenedores, Carga general, granel
agrícola, granel mineral, fluidos y
1
vehiculos.
2,000,000
800,000
600,000
600,000
28,400,000
8,520,000
8,520,000
11,360,000
2,450,000
4,550,000
4,900,000
4,500,000
4,500,000
6,000,000
2,480,000
3,720,000
7,000,000
9,333,333
1,785,000
1,785,000
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la demanda
de Contenedores.
Repavimentación de vialidades del
1309J3E0006
Muelle 7
IPC-1
Rehabilitación de vialidades en
zona II
s/n
Ofertar la capacidad instalada
IPC-1, IPCG-1, IPGA- suficiente para atender la demanda
1, IPGM-1, IPF-1, IPV- de Contenedores, Carga general, granel
agrícola, granel mineral, fluidos y
1
vehiculos.
Repavimentación del Muelle 4
s/n
IPGA-1 y IPGM-1
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la demanda
de granel agrícola y granel mineral.
14,000,000
290,445,000
2,100,000
15,000,000
Ampliación del Acceso vehicular al
1309J3E0005
puerto
Ofertar la capacidad instalada
IPC-1, IPCG-1, IPGA- suficiente para atender la demanda
1, IPGM-1, IPF-1, IPV- de Contenedores, Carga general, granel
agrícola, granel mineral, fluidos y
1
vehiculos.
6,200,000
Modernización del sistema de
alumbrado público del puerto
1309J3E0007
Ofertar la capacidad instalada
IPC-1, IPCG-1, IPGA- suficiente para atender la demanda
1, IPGM-1, IPF-1, IPV- de Contenedores, Carga general, granel
agrícola, granel mineral, fluidos y
1
vehiculos.
28,000,000
Parque Temático U.M.A Pinera
1109J3E0014
Ofertar la capacidad instalada
IPC-1, IPCG-1, IPGA- suficiente para atender la demanda
1, IPGM-1, IPF-1, IPV- de Contenedores, Carga general, granel
agrícola, granel mineral, fluidos y
1
vehiculos.
3,570,000
Estudios de preinversión
1309J3E0008
Ampliacion natural del puerto de
Veracruz en la zona norte.
0809J3E0005
Ofertar la capacidad instalada
IPC-1, IPCG-1, IPGA- suficiente para atender la demanda
1, IPGM-1, IPF-1, IPV- de Contenedores, Carga general, granel
agrícola, granel mineral, fluidos y
1
vehiculos.
Ofertar la capacidad instalada
IPC-1
suficiente para atender la demanda
de Contenedores.
1,500,000,000
4,666,667
8,500,000
-
-
481,940,000
7,000,000
-
-
575,360,000
-
-
742,595,000
1,416,667
2,125,000
2,125,000
2,833,333
261,666,667
392,500,000
392,500,000
523,333,333
265,970,000
3,000,000
42,970,000
100,000,000
120,000,000
70,000,000
1,500,000,000
Libramiento ferroviario a Santa Fé. 0609J3E0005
Ofertar la capacidad instalada
IPC-1, IPCG-1, IPGA- suficiente para atender la demanda
1, IPGM-1, IPF-1, IPV- de Contenedores, Carga general, granel
agrícola, granel mineral, fluidos y
1
vehiculos.
Desarrollo de la Zona de
Actividades Logísticas.
IPZAL
Ofertar superficie para el
establecimiento de empresas que
agreguen valor agregado a la
mercancía y/o realicen una distribución
logística de la misma.
44,390,000
7,000,000
12,000,000
13,000,000
12,390,000
41221 IPZAL
Ofertar superficie para el
establecimiento de empresas que
agreguen valor agregado a la
mercancía y/o realicen una distribución
logística de la misma.
40,000,000
-
-
20,000,000
20,000,000
5,000,000
-
-
-
5,000,000
Edificación de un área para
almacenaje y distribución de
mercancías
Centro de Atencion Logistica de
Transporte (CALT)
0609J3E0004
1109J3E0011
Ofertar la capacidad instalada
IPC-1, IPCG-1, IPGA- suficiente para atender la demanda
1, IPGM-1, IPF-1, IPV- de Contenedores, Carga general, granel
agrícola, granel mineral, fluidos y
1
vehiculos.
Modificado
Ejercido
-
-
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21/01/2014
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
2a. Inversiones a cargo de la API
Obra
Unidad de Manejo Ambiental
Punta Gorda (UMA)
Clave de cartera
1109J3E0015
Código del
objetivo
estratégico PMDP
Trimestre
Meta 2014
Objetivo estratégico PMDP
Recursos
propios
Primer
Recursos
fiscales
Programado
Segundo
Modificado
Ejercido
Programado
Tercer
Modificado
Ejercido
Programado
Cuarto
Modificado
Ejercido
Programado
Modificado
Total
590,340,000
Ofertar la capacidad instalada
IPC-1, IPCG-1, IPGA- suficiente para atender la demanda
1, IPGM-1, IPF-1, IPV- de Contenedores, Carga general, granel
agrícola, granel mineral, fluidos y
1
vehiculos.
4,210,000
-
-
-
4,210,000
17,120,000
100,000
340,000
8,000,000
8,680,000
8,690,000
100,000
340,000
4,000,000
4,250,000
Ofertar superficie para el
establecimiento de empresas que
agreguen valor agregado a la
mercancía y/o realicen una distribución
logística de la misma.
1,500,000,000
290,445,000
-
-
481,940,000
-
-
575,360,000
-
-
742,595,000
Distribuidor vial JT para el acceso
1109J3E0012
y salida de la zona portuaria
IPZAL
Patios ferroviarios multimodal y de
1209J3E0001
clasificación
Ofertar la capacidad instalada
IPC-1, IPCG-1, IPGA- suficiente para atender la demanda
1, IPGM-1, IPF-1, IPV- de Contenedores, Carga general, granel
agrícola, granel mineral, fluidos y
1
vehiculos.
Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en la zona norte del 1109J3E0010
puerto
IPZAL
Ofertar superficie para el
establecimiento de empresas que
agreguen valor agregado a la
mercancía y/o realicen una distribución
logística de la misma.
10,000,000
3,000,000
4,000,000
3,000,000
-
Habilitación del Recinto Fiscalizado
1109J3E0009
Estratégico
IPZAL
Ofertar superficie para el
establecimiento de empresas que
agreguen valor agregado a la
mercancía y/o realicen una distribución
logística de la misma.
5,100,000
3,000,000
2,000,000
100,000
-
Centro de simulación y
capacitación de emergencias
1109J3E0016
Ofertar la capacidad instalada
IPC-1, IPCG-1, IPGA- suficiente para atender la demanda
1, IPGM-1, IPF-1, IPV- de Contenedores, Carga general, granel
agrícola, granel mineral, fluidos y
1
vehiculos.
3,600,000
100,000
100,000
1,700,000
1,700,000
Nueva Aduana del Puerto de
Veracruz
1109J3E0008
Ofertar la capacidad instalada
IPC-1, IPCG-1, IPGA- suficiente para atender la demanda
1, IPGM-1, IPF-1, IPV- de Contenedores, Carga general, granel
agrícola, granel mineral, fluidos y
1
vehiculos.
3,000,000
3,000,000
-
-
-
Equipamiento para el Centro de
Control de Tráfico Marítimo
1109J3E0003
Ofertar la capacidad instalada
IPC-1, IPCG-1, IPGA- suficiente para atender la demanda
1, IPGM-1, IPF-1, IPV- de Contenedores, Carga general, granel
agrícola, granel mineral, fluidos y
1
vehiculos.
2,590,000
1,295,000
1,295,000
-
-
Ofertar la capacidad instalada
IPC-1, IPCG-1, IPGA- suficiente para atender la demanda
1, IPGM-1, IPF-1, IPV- de Contenedores, Carga general, granel
agrícola, granel mineral, fluidos y
1
vehiculos.
5,000,000
-
1,000,000
1,500,000
2,500,000
Programa de adquisición de
bienes muebles.
Ejercido
-
-
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21/01/2014
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
2b. Inversiones a cargo de cesionarios
(pesos)
Trimestre
Cesionario
Obra
Meta 2014
Primer
Programado
Total
32,775,567
7,000,000
10,000,000
2,500,000
Cargill de México, S.A. de
C.V.
Principalmente en
infraestructura y equipo
Reparacion Integral de
Contenedores, S.A. de C.V.
Adquisición de maquinaria y
equipo.
Excellence Sea & Land
Logistics, S.A. de C.V.
Principalmente en
infraestructura y equipo
1,000,000
Cementos Apasco, S.A. de
C.V.
Principalmente en
infraestructura y equipo
500,000
Fire Late, S.A. de C.V.
Adquisición de equipo.
400,000
Terminales de Cargas
Principalmente en
Especializadas, S.A. de C.V. infraestructura y equipo
Principalmente en reemplazo
de dique de contención,
fondos, techos, instalación
de equipos, sistema de
iluminación, recubrimiento
Vopak México, S.A. de C.V.
de tanques, equipo contra
incendios, construcción de
una casa de bombas y
oficinas y en equipo de
seguridad.
250,000
Segundo
Ejercido
Programado
-
6,850,000
Tercer
Ejercido
Programado
-
7,100,000
Cuarto
Ejercido
Programado
-
11,825,567
2,500,000
2,500,000
2,500,000
100,000
100,000
50,000
Ejercido
-
1,000,000
250,000
250,000
400,000
5,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
15,625,567
2,500,000
3,250,000
3,250,000
6,625,567
Página 6 de 15
21/01/2014
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
3a. Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API
Mantenimiento
Código del objetivo
estratégico PMDP
Trimestre
Meta 2014
Objetivo estratégico PMDP
Recursos propios
Segundo
Primer
Recursos
fiscales
Programado
Modificado
Ejercido
Programado
Tercer
Modificado
Ejercido
Programado
Cuarto
Modificado
Ejercido
Programado
Total
171,000,000
22,000,000
1,000,000
5,000,000
10,000,000
6,000,000
-
5,200,000
-
-
36,000,000
-
-
64,500,000
-
-
65,300,000
Vialidades
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores, Carga
general, granel agrícola, granel
mineral, fluidos y vehiculos.
Eléctrico
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores, Carga
general, granel agrícola, granel
mineral, fluidos y vehiculos.
16,000,000
1,000,000
3,000,000
4,500,000
7,500,000
Areas verdes
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores, Carga
general, granel agrícola, granel
mineral, fluidos y vehiculos.
25,000,000
1,000,000
5,000,000
9,000,000
10,000,000
Muelles
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores, Carga
general, granel agrícola, granel
mineral, fluidos y vehiculos.
20,000,000
400,000
10,000,000
5,000,000
4,600,000
Señalamiento
Marítimo
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores, Carga
general, granel agrícola, granel
mineral, fluidos y vehiculos.
4,000,000
300,000
1,000,000
1,000,000
1,700,000
Almacenes
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores, Carga
general, granel agrícola, granel
mineral, fluidos y vehiculos.
5,000,000
100,000
1,500,000
2,000,000
1,400,000
Diversos
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores, Carga
general, granel agrícola, granel
mineral, fluidos y vehiculos.
25,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
Aduana
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores, Carga
general, granel agrícola, granel
mineral, fluidos y vehiculos.
5,000,000
500,000
500,000
2,000,000
2,000,000
Edificios
Administrativos
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores, Carga
general, granel agrícola, granel
mineral, fluidos y vehiculos.
10,000,000
500,000
2,500,000
3,000,000
4,000,000
Modificado
Ejercido
-
-
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Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
3a. Mantenimiento de infraestructura a cargo de la API
Mantenimiento
Código del objetivo
estratégico PMDP
Trimestre
Meta 2014
Objetivo estratégico PMDP
Recursos propios
Segundo
Primer
Recursos
fiscales
Programado
Modificado
Ejercido
Programado
Tercer
Modificado
Ejercido
Programado
Cuarto
Modificado
Ejercido
Programado
Total
171,000,000
18,000,000
200,000
200,000
8,000,000
9,600,000
200,000
2,300,000
5,000,000
3,500,000
5,000,000
5,000,000
Vias Férreas
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores, Carga
general, granel agrícola, granel
mineral, fluidos y vehiculos.
Patios de
Maniobras.
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores, Carga
general, granel agrícola, granel
mineral, fluidos y vehiculos.
11,000,000
Dragado de
mantenimiento
IPC-1, IPCG-1, IPGA-1, IPGM1, IPF-1, IPV-1
Ofertar la capacidad instalada
suficiente para atender la
demanda de Contenedores, Carga
general, granel agrícola, granel
mineral, fluidos y vehiculos.
10,000,000
-
5,200,000
-
-
36,000,000
-
-
64,500,000
-
-
65,300,000
Modificado
Ejercido
-
-
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Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios
(pesos)
Trimestre
Cesionario
Mantenimiento
Meta 2014
Primer
Programado
Total
43,240,000
10,810,000
Segundo
Ejercido
Programado
-
10,810,000
Tercer
Ejercido
Programado
-
10,810,000
Cuarto
Ejercido
Programado
-
10,810,000
Internacional de
Contenedores Asociados de
Veracruz, S.A. de C.V.
Instalaciones en general
12,100,000
3,025,000
3,025,000
3,025,000
3,025,000
Talleres Navales del Golfo,
S.A. de C.V.
Instalaciones en general
2,750,000
687,500
687,500
687,500
687,500
Cargill de México, S.A. de
C.V.
Instalaciones en general
7,590,000
1,897,500
1,897,500
1,897,500
1,897,500
Corporación Integral de
Comercio Exterior, S.A. de
C.V.
Instalaciones en general
1,570,000
392,500
392,500
392,500
392,500
Vopak Terminals de México,
S.A. de C.V.
Instalaciones en general
1,090,000
272,500
272,500
272,500
272,500
Corporación Portuaria de
Veracruz, S.A. de C.V.
Instalaciones en general
350,000
87,500
87,500
87,500
87,500
Ejercido
-
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Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
3b. Mantenimiento de infraestructura a cargo de cesionarios
(pesos)
Trimestre
Cesionario
Mantenimiento
Meta 2014
Primer
Programado
Segundo
Ejercido
Programado
Tercer
Ejercido
Programado
Cuarto
Ejercido
Programado
Reparación Integral de
Contenedores, S.A. de C.V.
Instalaciones en general
350,000
87,500
87,500
87,500
87,500
CIF Almacenajes y Servicios,
S.A. de C.V.
Instalaciones en general
960,000
240,000
240,000
240,000
240,000
Grupo Industrial Astro, S.A.
de C.V.(I y II)
Instalaciones en general
9,440,000
2,360,000
2,360,000
2,360,000
2,360,000
Terminal Marítima de
Veracruz, S.A.de C.V.
Instalaciones en general
3,470,000
867,500
867,500
867,500
867,500
Almacenadora Golmex, S.A.
de C.V.
Instalaciones en general
2,560,000
640,000
640,000
640,000
640,000
Instalaciones en general
430,000
107,500
107,500
107,500
107,500
Club de Yates de Veracruz,
A.C.
Instalaciones en general
490,000
122,500
122,500
122,500
122,500
Servicios Maniobras y
Almacenamientos de
Veracruz, S.A. de C.V.
Instalaciones en general
90,000
22,500
22,500
22,500
22,500
Fire Late, S.A. de C.V.
Ejercido
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Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
4. Movimiento portuario
Trimestre
Concepto
Unidad de
medida
Meta 2014
Primer
Carga comercial
Programado
Segundo
Realizado
Programado
Realizado
Tercer
Programado
Cuarto
Realizado
Programado
Realizado
Carga general suelta
1,987,849
464,159
522,062
494,126
507,503
Carga general contenerizada
8,728,549
1,997,486
2,214,822
2,259,564
2,256,677
Granel agrícola
toneladas
Granel mineral
Fluidos no petroleros
6,312,498
1,414,852
1,575,233
1,604,625
1,717,788
2,842,407
674,419
856,201
649,401
662,386
730,932
165,235
208,747
179,911
177,038
Carga general suelta
383
89
100
96
98
Carga general contenerizada
738
179
184
188
187
Granel agrícola
205
47
50
52
56
Granel mineral
138
34
41
32
31
Fluidos no petroleros
145
34
38
37
36
Petróleo y derivados
Vehículos
Contenedores
arribos
0
toneladas
0
0
0
0
toneladas
1,173,192
249,191
285,077
289,202
349,722
unidades
803,556
170,679
195,258
198,084
239,535
TEU's
871,797
199,506
221,214
225,682
225,394
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Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
5. Indicadores de productividad
Trimestre
Concepto
Índice
Meta 2014
Primer
Programado
Carga general suelta
436
Carga general contenerizada
Granel agrícola
THBO
Segundo
Realizado
Programado
436
-
Tercer
Realizado
Programado
436
-
Cuarto
Realizado
Programado
436
-
436
-
460
460
460
460
460
Granel mineral
456
456
456
456
456
Fluidos no petroleros
293
293
293
293
293
Carga general suelta
420
420
420
420
420
Carga general contenerizada
Granel agrícola
THBM
-
-
Realizado
-
-
450
450
450
450
450
Granel mineral
440
440
440
440
440
Fluidos no petroleros
275
275
275
275
275
Vehículos
UHBO
103
103
103
103
103
Vehículos
UHBM
100
100
100
100
100
Contenedores
CHBO
89
89
89
89
89
Contenedores
CHBM
84
84
84
84
84
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Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
6. Indicadores de eficiencia
Trimestre
Índice
Variable
Primer
Programado vs realizado
Construcción de muelles
Construcción de áreas de
almacenamiento
Dragado de construcción
Conservación de muelles
-
Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento
Metros cúbicos programados de dragado de construcción
Ingresos por tonelada
-
-
-
-
-
500
500
-
-
-
-
100
100
100
100
20
300
400
280
35,000
35,000
Metros cúbicos realizados de dragado de construcción
Metros programados de mantenimiento de muelles
Metros realizados de mantenimiento de muelles
Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento
Ingresos por número de
empleados
Cuarto
Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento
Conservación de áreas de
navegación (dragado de
mantenimiento)
Costo por empleado
Tercer
Metros realizados de construcción de muelle
Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento
Costo por tonelada
Realizado
Metros programados de construcción de muelle
Conservación de áreas de
almacenamiento
Accidentes por operación de
atraque y desatraque
Segundo
Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento
Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento
Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque
Accidentes registrados
Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total
Costos de operación + gasto de administración
Total de empleados
Costos de operación + gasto de administración
Total de empleados
Total de ingresos propios
Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total
Total de ingresos propios
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Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
6. Indicadores de eficiencia
Trimestre
Índice
Muelle
Primer
Segundo
Tercer
Cuarto
Muelle Fiscal No. 1
Muelle Fiscal No. 2
Muelle No. 4
Muelle No. 5
Muelle de altura No. 6
Estado físico del muelle
Muelle No. 7 Sur
Muelle 7 Este
Muelle No. 8
Muelle de Contenedores
Muelle de Cementos
Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario)
Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de Turismo
Muro de Pescadores
Club de Yates (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle 1 Bicentenario
Muelle 2 Bicentenario
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Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programa Operativo Anual 2014
Programado 2014
7. Presupuesto de la API
(pesos)
Trimestre
Rubro
Meta 2014
Primer
Programado
INGRESOS ORDINARIOS
Segundo
Ejercido
Programado
Programado
306,394,754
113,855,059
108,608,526
105,937,248
110,070,100
Ingresos por Arrendamiento
1,802,280
450,570
450,570
450,570
450,570
718,320,986
181,292,551
177,860,317
181,292,551
177,875,567
43,186,296
10,796,574
10,796,574
10,796,574
10,796,574
1,531,200,000
7,800,000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
298,476,943
Programado
438,470,933
Ingresos por Venta de Terrenos
-
Ejercido
1,201,780,495
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones,
Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API)
297,715,987
Ejercido
Cuarto
Ingresos por Infraestructura
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos
-
Tercer
-
299,192,811
Ejercido
-
-
-
207,800,000
-
607,800,000
-
707,800,000
-
Ingresos por recuperación de seguros
Tarifa de Seguridad
19,200,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
4,800,000
Otros Productos
12,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
200,000,000
600,000,000
700,000,000
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal
1,500,000,000
-
Actualizaciones
(Descuentos o Tarifas Promocionales)
TOTAL DE INGRESOS
2,732,980,495
314,194,754
566,463,143
131,900,685
149,272,307
140,748,895
144,541,256
77,727,448
17,562,187
18,127,303
20,072,127
21,965,831
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN
2,088,789,904
164,731,882
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS
2,001,950,980
108,396,000
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS
86,838,924
56,335,882
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO
17,599,702
2,698,897
104,438,626
59,034,779
35,252,365
8,323,880
69,186,261
50,710,899
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU
Total de ISR, IETU, PTU
RESULTADO NETO
-
505,515,987
-
338,116,377
-
-
745,455,921
335,208,000
-
2,908,377
7,185,872
-
-
1,960,013
-
12,827,921
-
18,377,759
840,485,724
-
9,489,872
-
-
14,766,744
-
5,073,472
-
8,887,887
-
1,006,992,811
825,718,980
5,549,838
9,145,885
-
-
732,628,000
4,277,495
-
906,276,943
19,840,216
-
8,894,713
-
10,945,503
-
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