ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FPPI-01 CONSIDERACIONES GENERALES ASOHOFRUCOL es la institución de carácter gremial de los productores de frutas y hortalizas, es la entidad administradora del Fondo nacional de Fomento Hortifrutícula - FNFH. Un instrumento esencial para orientar la inversión de los recursos del, FNFH son los proyectos elaborados para contribuir al desarrollo del subsector hortifrutìcola, por esta razón ASOHOFRUCOL ha diseñado una metodología para la elaboración e proyectos, se presenta continuación el instructivo para la aplicación de esta esta metodología Para el trámite de proyectos de inversión que soliciten recursos procedimiento: 1. al FNFH, se seguirá el siguiente PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: Los proyectos par obtener cofinanciación del FNFH se podrán presentar únicamente en las fechas establecidas por ASOHOFRUCOL mediante convocatoria. Los proyectos deben ser presentados en el formato establecido para el objeto, en forma impresa y en medio magnético, con carta de presentación firmada por el representante legal de la entidad proponente en las oficinas de Asohofrucol en Bogotá o ante un Comité Regional de Asohofrucol. La convocatoria se comunicará a los interesados por medio de la página www.fondohortifruticola.com.co, de igual forma se puede obtener esta información en la sede principal de ASOHOFRUCOL en Bogotá, Carrera 10 N° 24-55, teléfonos 2810411/13/16/25 y también a través de los Comités Regionales de ASOHOFRUCOL. En estas mismas direcciones están disponibles los formatos de presentación de proyectos y su respectivo instructivo. Adicionalmente el proyecto propuesto debe estar respaldado documentalmente con estudios de pre o factibilidad y documentos bibliográficos; el ejecutor del proyecto debe anexarlos como soporte técnico. El diligenciamiento del formato es un procedimiento institucional que exigen Asohofrucol y el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola para inscribir, tramitar y aprobar proyectos; no sustituye la formulación del documento de proyecto por parte del ejecutor. Los espacios del formato se ampliaran y ajustarán de acuerdo con la información a presentar. Para proyectos de mayor complejidad como los de agroindustria y mercadeo, se requiere diligenciar el anexo( FPPI-02) especifico y presentar los respectivos documentos técnicos.. 1.1. QUIENES PUEDENPRESENTAR PROYECTOS AL FNFH ------------------------------------------------------------Página 1 de 16 ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FPPI-01 1.2. Organizaciones de productores de frutas y hortalizas Instituciones públicas y de economía mixta Instituciones privadas vinculadas al subsector hotifrutícola y que aporten recursos de contrapartida. Organizaciones no gubernamentales Organizaciones gremiales. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: Los proyectos deben cumplir integralmente los siguientes requisitos: 1.3. Que el producto o productos, frutas y hortalizas aporten al FNFH Que la región en donde se ejecutará el proyecto sea aportante al FNFH Que los productos tengan participación en el mercado Demostrar participación de los productores en la identificación y preparación del proyecto. Articulación con los planes regionales de desarrollo hortifrutícolas Demostrar idoneidad del ejecutor del proyecto Explicar la estrategias Establecer cuales son los impactos esperados OBJETIVOS DEL FNFH Los proyectos deben corresponder necesariamente a uno o mas de los objetivos del FNFH: 1.4. Promover la investigación Prestar asistencia técnica Transferir tecnología Capacitación Acopio y difusión de información Formación de empresas comerciales Canales de acopio y distribución Apoyar las exportaciones Estabilización de precios DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO Para el proponente y ejecutor: 1.5. Certificado de constitución y gerencia con máximo 30 días de expedición Breve descripción de la estructura administrativa actual Acreditación de experiencia mediante relación de contratos, publicaciones o actividades afines. Carta de compromiso y hoja de vida de los profesionales ejecutores del proyecto, indicando que en caso de ser aprobado el proyecto se comprometen con la ejecución del mismo Demostrar fuentes de financiamiento para los recursos de contrapartida del proyecto En el evento en que participen mas de una institución en la ejecución del proyecto, anexar carta e compromiso para cada una de ellas. DOCUMENTACIÓN ANEXA ------------------------------------------------------------Página 2 de 16 ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FPPI-01 De acuerdo con la naturaleza del proyecto en algunos casos debe adicionarse la siguiente información: 1.6. PROYECTOS DE COMERCIALIZACION Adicionalmente los proyectos de comercialización deben incluir la siguiente información: 1.7. Áreas establecidas en los cultivos que se desea comercializar con el proyecto Rendimientos por unidad de superficie Costo unitario por producto Volúmenes producidos Épocas de cosecha Características de los mercados actuales Precios al productor Utilidad al productor por unidad vendida Flujos netos de caja para cinco años Estrategias y márgenes de comercialización propuestos PROYECTOS DE AGROINDUSTRIA Los proyectos de agroindustria y transformación deben incluir la siguiente información: 1.8 Áreas establecidas en los cultivos que se desea comercializar con el proyecto Rendimientos por unidad de superficie Costo unitario por producto Volúmenes producidos Épocas de cosecha Características de los mercados actuales Precios al productor Utilidad al productor por unidad vendida Procesos a desarrollar Volúmenes que el proyecto contempla transformar Mercado de los productos del proyecto Costo unitario del proceso Precio de venta del producto del proceso Infraestructura de transformación de productos agrícolas similares Flujo neto de Caja para cinco años PROYECTOS DE CAPACITACION TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y ------------------------------------------------------------Página 3 de 16 ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FPPI-01 ASISTENCIA TECNICA Las acciones en transferencia de tecnología, asistencia técnica y capacitación son muy importantes para lograr la modernización de la producción, disminución de costos unitarios, mejoramiento de la calidad, fortalecimiento de las organizaciones, eficiencia en los procesos de comercialización etc. Sin embargo estas actividades no pueden considerarse de por si fines, sino medios para logro de objetivos. Con este concepto con los recursos del FNFH se podrán financiar estas actividades como componentes de proyectos y siempre que se indiquen parámetros para medir el nivel de adopción de los conocimientos divulgados, de tal manera que proyectos cuyo objetivo sea transferir, capacitar o presentar asistencia técnica serán financiados dentro de estos criterios. 1.9. PROYECTOS DE INVESTIGACION Se podrán financiar actividades de investigación aplicada en la medida en que contribuya a la solución de un problema especifico de un producto en una región. Los recursos del FNFH no podrán ser aplicados a la financiación de proyectos de investigación básica En este caso la entidad investigadora aportara su infraestructura y recurso humano y tecnológico, los recursos del FNFH serán complementarios y servirán para los costos incrementales que demande la ejecución del proyecto. 2. INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS La presentación del proyecto es un proceso ordenado y lógico que debe reflejar, con claridad y precisión aspectos relacionados con la problemática que lo origina, la justificación, alternativa(s) de solución propuestas, los objetivos, beneficiarios, descripción de actividades, metas, costos e indicadores. La organización y contenido del formato consta de: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. I. Identificación General del Proyecto Información del Proponente Participación de la comunidad Información del Ejecutor Información del Proyecto Marco lógico Población beneficiada Aspectos tecnológicos Impactos del proyecto Aspectos comerciales Sostenibilidad del proyecto Aspectos administrativos Aspectos institucionales Aspectos financieros IDENTIFICACION GENERAL DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------Página 4 de 16 ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FPPI-01 Esta primera hoja es una ficha de presentación del proyecto, tiene las datos básicos del mismo los cuales se extraen del desarrollo del proyecto, la información es puntual y debe coincidir con el proyecto. II. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE Es posible que la persona natural o jurídica que presenta el proyecto a ASOHOFRUCOL sea diferente a quien lo preparó y a quien lo ejecutará, en este caso se requiere información de cada una de estas personas, es de la mayor importancia que se reporte la totalidad de los datos solicitados para una futura comunicación con el proponente. III. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD La filosofía del FNFH y de ASOHOFRUCOL es lograr que los productores sean protagonistas de su propio desarrollo, en este sentido un proyecto que se prepara para su beneficio debe contar con la participación organizada de los productores en las tres etapas del ciclo del proyecto, identificación, preparación y ejecución. Esta participación tiene que ser real y soportada por evidencias. IV. INFORMACIÓN DEL EJECUTOR La información del ejecutor tiene dos aspectos, la información básica y un recuento de la experiencia en la ejecución de proyectos similares, indicando la fuente para corroborar la información. V. INFORMACIÓN DEL PROYECTO En esta parte debe presentarse información concreta y clara que permita una adecuada comprensión del proyecto, el procedimiento establecido es una ruta lógica para construir el proyecto, es importante por lo tanto que antes de iniciar el diligenciamiento del formato se haga una lectura a fondo del mismo, con el fin de entender que información se pide en cada uno de los aspectos. 5.1 CARACTERISTICAS DE LA REGION EN DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO: Se solicita información sobre la oferta climática, suelos, infraestructura y aspectos sociales, es claro que quien prepara el proyecto debe tener conocimiento preciso sobre estas aspectos y que esta información debe estar disponible para quien analiza y evalúa dicho proyecto. Es fundamental conocer los aspecto de la comunidad a quien se va ha beneficiar, los proyectos se hacen con la gente y para la gente. Este conocimiento permitirá orientar los procesos de comunicación y organización. 5.2 SITUACION ACTUAL ------------------------------------------------------------Página 5 de 16 ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FPPI-01 Cualquiera que se la naturaleza del proyecto se requiere una caracterización de la situación actual del los productos y región relativas al proyecto, es importante evitar generalizaciones y juicios de valor, en este punto se requiere establecer una realidad sobre la cual se desarrollará el proyecto. Este ítem corresponde a la línea de base. 5.3 DEFINICION DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD Los recursos son escasos y deben direccionarse de la manera mas racional posible para lograr los objetivos de desarrollo nacional y específicamente del subsector Hortifrutícola. Un proyecto por lo tanto no puede ser una inversión caprichosa, por el contrario debe obedecer a: Resolver un problema o un necesidad Atender u una oportunidad El ejercicio de identificar la razón del proyecto es difícil, requiere el concurso de productores, la participación de la comunidad en la identificación del proyecto es básica de igual manera se requiere la participación de investigadores, instituciones de fomento, y en general los diferentes participantes en la cadena productiva. Una vez se logra identificar el proyecto se puede decir que el proceso fluye con relativa facilidad. El medio ambiente social, económico, los mercados, las nuevas políticas de comercio entre otros abren posibilidades para unos productos en determinada región, el proyecto debe apuntar a como hacer realidad esa oportunidad. El problema debe ser identificado de manera clara y concreta de tal manera que el proyecto propuesto sea un aporte a la solución del problema. 5.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO Definido el problema u oportunidad se plantearán alternativas de solución, la mejor alternativa será el proyecto propuesto. Es este aspecto debe quedar claramente explicado como y porque se seleccionó el presente proyecto. No se deben inventar efectos socioeconómicos cuando estos no son cuantificables y demostrables 5.5 OBJETIVO PRINCIPAL Indudablemente que todo proyecto debe contribuir a objetivos generales, mejorar la calidad de vida de las personas, contribuir al desarrollo Nacional, conservación del medio ambiente entre otros. ------------------------------------------------------------Página 6 de 16 ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FPPI-01 El proyecto que se presenta debe tener un objetivo principal claro, preciso. El objetivo principal busca que el formulador del proyecto se concentre en la solución del problema que quiere resolver o en como lograr la oportunidad que el medio ofrece a un producto o una región. El objetivo debe ser uno sólo, expresado como un verbo en infinitivo, debe plantear que se va ha a hacer y para que se va ha hacer. Debe establecer una relación directa entre la problemática planteada y lo que se propone el proyecto y corresponden al compromiso máximo de la entidad ejecutora frente al mismo. 5.6 OBJETIVOS SECUNDARIOS Son los resultados que se propone alcanzar el proyecto para garantizar el logro del objetivo principal, son los efectos esperados como productos de la intervención del proyecto. La redacción de cada uno de ellos muestra los diferentes aspectos que integran el objetivo general. Corresponde a como hacer. 5.7 ESTADO DEL ARTE El proyecto debe ser un nuevo aporte en la solución del problema enunciado o en la búsqueda de alternativas para optar a las oportunidades identificadas. En este sentido quien formula el proyecto tiene la obligación de hacer una minuciosa investigación sobre el tema con el fin de no replicar esfuerzos ni repetir lo que ya existe. El estado del arte indica en donde está el tema del proyecto así como el objetivo principal indica para donde se quiere ir. 5.8 METODOLOGIA Los objetivos secundarios indican los resultados que se deben obtener para lograr le objetivo principal, la metodología debe indicar de manera clara y sencilla, los pasos que deben seguirse para obtener esos resultados. Para cada objetivo secundario debe explicar el proceso metodológico que el proyecto propone para lograr dicho objetivo. ------------------------------------------------------------Página 7 de 16 ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FPPI-01 VI. MARCO LÓGICO El objetivo principal, los Objetivos secundarios, la metodología hasta cierto punto son enunciados teóricos necesarios para definir el curso del proyecto, la ejecución del mismo tiene que traducirse en acciones, son las principales actividades que deberá ejecutar el equipo responsable del proyecto. Para cada objetivo secundario deben definirse acciones necesarias y suficientes. El marco lógico se hace para cada objetivo secundario, se presenta en un formulario con cinco columnas así: 6.1 ACCIONES Las acciones tienen que ser una secuencia organizada y metódica que al ejecutarse permiten cumplir el propósito del objetivo secundario. La actividad es la unidad de ejecución del proyecto Ejemplo: Objetivo Secundario: Capacitar a los productores en la tecnología limpia de un frutal determinado ACCIONES Días de campo Parcelas demostrativas Cursos Giras METAS: Las acciones deben ser cuantificadas para hacerles seguimiento y poder presupuestarlas, continuando con el ejemplo se tiene: ACCIONES METAS Días de campo: Parcelas demostrativas: Cursos: Giras: 2 12 4 1 INDICADORES Para comprobar las metas estas deben expresarse como indicadores medibles: ------------------------------------------------------------Página 8 de 16 ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FPPI-01 ACCIONES Días de campo: Parcelas demostrativas: Cursos: Giras: METAS Transferir tecnología Adoptar tecnología Capacitar productores Adoptar tecnología INDICADORES Capacitar 60 productores Adopción tecnología 12 productores 60 productores Adopción tecnología 12 productores FUENTES DE VERIFICACUION El evaluador del proyecto tiene que verificar el cumplimiento de las acciones programadas, algunas se podrán evidenciar en la realidad pero en otros casos los tiempos no coinciden y tendrá que verificar por otras fuentes, documentos, registros etc. Pero la mejor fuente de verificación es el cambio de actitud, innovación tecnológica, adopción de tecnología, en estos términos se deben plantear las fuentes de verificación adicional a los documentos. SUPUESTOS La ejecución de las acciones de un proyecto siempre tienen algún grado de incertidumbre, por ellos quien prepara el proyecto debe señalar en la columna de supuestos para cada actividad los factores externos que escapan al control del ejecutor y que pueden influir notablemente en la ejecución. Por estas razones es importante reconocer los factores que podrían facilitar o limitar la viabilidad de la propuesta . Esos factores externos pueden ser económicos, políticos, sociales, climatológicos u otros. Los supuestos deben tener las siguientes características: Deben formularse positivamente, la existencia de supuestos positivos indica que el proyecto es viable. Se determinan por el grado de importancia que tengan para la ejecución del proyecto, no formulara supuestos de mínima importancia. Deben ser formulados con precisión Los supuesto permitirán medir el grado de incertidumbre del proyecto, cuando este sea alto es mejor reformularlo o cambiar el diseño del proyecto. No es necesario diseñar un supuesto para cada actividad, solamente se hará cuando exista un supuesto de real importancia. 6.2 CRONOGRAMA Del marco lógico se obtiene la relación del total de actividades que se deben adelantar en la ejecución del proyecto, esas actividades se deben llevar a cabo en un tiempo determinado, obedecer a una programación. ------------------------------------------------------------Página 9 de 16 ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FPPI-01 La unidad de ejecución es el trimestre, el tiempo de ejecución del proyecto se distribuye en trimestres y en cada uno de ellos se señalan las actividades que tendrán ligar en ese período. Con este propósito se diligencia el formulario de cronograma. 6.3 COSTOS DETALLADOS POR ACTIVIDAD La unidad de ejecución del proyecto es la actividad, cada una de ellas debe tener un costo el cual se establece discriminando los ítem que la componen, las unidades que conforman cada ítem, costo unitario y costo total. La suma del costo por ítem dará el costo total por actividad 6.4 CRONOGRAMA DE INVERSIONES El cronograma de ejecución por actividad permite conocer el número de veces que cada una de ellas se ejecuta en un trimestre dado, el cuadro 6.3 informa sobre el costo por actividad, el producto de estos dos datos da la información sobre el costo por actividad y por trimestre y construir el cuadro de cronograma de inversiones VII. POBLACIÓN BENEFICIADA La información debe presentarse en términos cuantitativos y cualitativos tales como nivel de organización, indicadores de nivel de vida, vinculación y / o de relación con el proyecto, beneficiarios directos e indirectos, productores, organizaciones de hortifruticultores. VIII ASPECTOS TECNOLÓGICOS El cambio tecnológico en la producción agrícola es un proceso complejo y lento, son muchas las variables que intervienen en el proceso, tiene que ver con aspecto culturales, educativos, valores, condiciones del mercado, precios, tendencias del mercado entre otros. Por esta razón el proyecto tiene que establecer con total,.claridad los cambios propuestos. 8.1 TECNOLOGIA ACTUALMENTE UTILIZADA Por esta razón es necesario precisar la tecnología aplicada actualmente y expresada en rendimientos y costos por unidad de superficie. 8.2 CAMBIO TECNOLÓGICO PROPUESTO El lapso en que se lleva acabo un proyecto financiado por el FNFH es de 1-3 años, en este tiempo lograr cambios tecnológicos no es tarea fácil. El formulador del proyecto tiene que precisar con base en la tecnología actual, cuales son los cambios que se lograrán con el proyecto y como es su influencia en la producción y costos por ha. ------------------------------------------------------------Página 10 de 16 ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FPPI-01 IX. IMPACTOS DEL PROYECTO La inversión en dinero, esfuerzos, participación de los productores, instituciones bebe tener efecto positivo para la vida de la comunidad beneficiaria y sobre su medio ambiente social, económico. 9.1 CAMBIOS SOCIALES Cuales son los impacto del proyecto en fortalecer la organización , generación de cultura empresarial, nuevas formas de organización. 9.2 CAMBIOS ECONOMICOS El proyecto que influencia tiene en la producción regional en volúmenes, valor agregado, precio de la producción, costos unitarios, generación de empleo, empleo indirecto. 9.3 CAMBIOS AMBIENTALES Todo proceso productivo tiene un impacto sobre el medio ambiente, los proyectos financiados con recursos del FNFH tiene que aportar un impacto ambiental positivo, se puede decir que es contribuir a la generación de una nueva cultura de la producción. Para este propósito el proyecto debe incluir dos elementos básicos, promulgar el conocimiento y puesta en práctica de la Guía Ambiental Hortifrutícola, así como lo conceptos de Buenas Prácticas Agrícolas. 9.4 CONTRIBUCION AL FNFH El FNFH es un instrumento de desarrollo de la actividad hortifrutícola, por este motivo es de interés para los productores contribuir a su fortalecimiento. El formulador del proyecto tiene que explicar de que forma se contribuye a fortalecer el Fondo. La ley 118 de febrero 9 de 1994 crea y reglamenta el FNFH y establece en su artículo octavo, que el 50% de los recursos recaudados deben ser distribuidos e invertidos teniendo en cuenta su origen por regiones y productos para que estos tengan la posibilidad de desarrollar programas y proyectos hortifrutícolas. Por la anterior razón, es necesario que el proyecto describa y cuantifique cuál es la contribución, en términos de recaudo de la cuota parafiscal, de la organización de los productores, región y los productos al FNFH. ------------------------------------------------------------Página 11 de 16 ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FPPI-01 X. ASPECTOS COMERCIALES Los incrementos en la producción tienen que estar acompañados de estrategia de mercados, de los contrario pueden ser negativos para las regiones y los productores. 10.1 MERCADO ACTUAL DE LOS PRODUCTOS Quien prepara un proyecto debe investigar cual es el mercado actual de los productos, canales, precios, condiciones de compra. 10.2 MERCADO DE LOS PRODUCTOS GENERADOS POR EL PROYECTO. El proyecto debe contemplar con claridad cual es el mercado objeto de los incrementos de producto o cambio en los productos. Asimismo como será la vinculación de los productores a ese mercado con el fin de acercar a estos al consumidor final, estrategias para vincular a los productores en el proceso de comercialización. XI. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Los proyectos financiados por el FNFH tienen como misión impulsar el desarrollo del subsector hortifrutícola, se espera que los cambios inducidos sean continuos y permanezcan en el tiempo. No se puede financiara un proyecto para desarrollar acciones durante un tiempo y luego de invertidos los recursos del FNFH se regresen al estado inicial. Quien formule el proyecto tiene que indicar como se hará sostenible el proyecto al finalizar el período de inversión. 11.1 SOSTENIBILIDAD ECONOMICA Se debe indicar una vez finalizada la inversión del FNFH como se obtendrán los recursos financieros necesarios para continuar con las actividades. 11.2 SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Los proceso de cambio tecnológico iniciados con el proyecto como se continuarán en el futuro, que entidad u organización se hará responsable del acompañamiento tecnológico. 11.3 SOSTENIBILIDAD SOCIAL Cuando el proyecto contemple actividades de creación, apoyo, fortalecimiento de organizaciones de productores, inicie procesos de capacitación, no se pueden dejar estas organizaciones sin acompañamiento una vez una termine La inversión de loas recursos del FNFH. El proyecto debe contemplar como será el acompañamiento futuro y quien asumirá esta responsabilidad. 11.4 EFECTOS DEL PROYECTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE En este numeral deben relacionarse los principales impactos del proyecto sobre el medio ambiente y hacer una breve explicación de las mediada de prevención control o mitigación de dichos impactos. ------------------------------------------------------------Página 12 de 16 ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FPPI-01 XII ASPECTOS ADMINISTRATIVOS El éxito de un proyecto en gran parte radica en una adecuada administración de los recursos, humanos, físicos, tecnológicos y financieros disponibles. Los resultados no son gratuitos, dependen de una acertada gestión. El proyecto debe explicar con precisión como se hará la administración del mismo y debe contemplar los siguientes aspectos: 12.1 DIRECCION DEL PROYECTO A cargo de quien estará la dirección, quien será el responsable ante ASOHOFRUCOL y entidades cofinanciadoras de la adecuada inversión de los recursos, rendición de informes, coordinación general. Funciones que debe cumplir la dirección, tiempo de dedicación al proyecto. 12.2 ESQUEMA OPERATIVO DEL PROYECTO En proyecto debe tener la concepción de empresa, tiene recursos disponibles, un tiempo determinado para cumplir con unos objetivos establecidos. Durante la vigencia del proyecto tiene que crearse un esquema operativo para ejecutar todas las actividades programadas El proyecto debe contemplar un modelo de estructura para operar, base para establecer presupuesto de costos de funcionamiento 12.3 DIVULGACION DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO Los productos obtenidos con los proyectos financiados por el FNFH tienen que ser de uso y conocimiento público, al formularse un proyecto hay que indicar como se divulgarán sus resultados, con que frecuencia y por que medios. 12.4 PERFIL DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO Conocido el esquema administrativo operativo del proyecto, se describirán los profesionales y personal requerido para su ejecución. Para ello se presentarán los perfiles de profesionales y asesores, tiempo de dedicación al proyecto. XIII. ASPECTOS INTITUCIONALES Es importante que los proyectos financiados con recursos del FNFH se integren, complementen o contribuyan con las políticas, planes y programas institucionales. Citar leyes o normas que afecten al proyecto ------------------------------------------------------------Página 13 de 16 ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FPPI-01 13.1 RELACIÓN CON POLÍTICAS SECTORIALES Al interior del subsector, que tipo de relación plantea el proyecto propuesto con las políticas sectoriales agrícolas trazadas por el Gobierno Nacional. 13.2 RELACION CON POLÍTICAS DEL SUBSECTOR HORTUIFRUTICOLA Como contribuye el proyecto con estas políticas 13.3 RELACION CON PLANES DE DESARROLLO Indicar, si la estrategia que se plantea en el proyecto, se encuentra relacionada o se contempla en del Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y/o Nacional. 13.4 RELACIÓN DEL PROYECTO CON LA CADENA PRODUCTIVA Y ACUERDOS REGIONALES DE COMPETITIVIDAD Posición del proyecto frente a las cadenas productivas, acuerdos sectoriales de competitividad y alianzas estratégicas, especificando el tipo de relación y posibilidades a generar con el mismo. Existencia de cadenas regionales y como será la integración con las cadenas regionales. 13.5 PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES ( PÚBLICAS O PRIVADAS ) EN EL PROYECTO Además de la cofinanciación al proyecto, determinar otros tipos de participación como asistencia técnica, asesoría, orientación, suministro de información, coordinación, entre otras. En el evento que el proyecto contemple la participación de otras instituciones tiene que precisar que tipo de participación, compromisos y como se puede comprobar esta participación. ------------------------------------------------------------Página 14 de 16 ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FPPI-01 XIV ASPECTOS FINANCIEROS El, presupuesto debe contemplar todos los costos para la correcta ejecución del proyecto, para tal fin se presenta en tres cuadros diferentes: 14.1 PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO La columna código no debe diligenciarse. El presupuesto del proyecto se presenta en cinco conceptos generales: 14.1.1 COSTOS DE PERSONAL En este concepto deben relacionarse los costos de salarios, honorarios, jornales, consultorías requeridas para la ejecución del proyecto. La unidad es la medida para establecer el costo, puede ser mes, número para los jornales o cualquier otra pero es indispensable establecer como se cuantifican los costos. Establecida la unidad de medida, se informa el número de unidades requeridas por el proyecto, el costo por unidad y el valor total por cada concepto. 14.1.2 GASTOS GENERALES: Sigue la estructura del numeral anterior, el concepto se refiere a las actividades que están programadas, en este punto es importante anotar que los costos de personal requeridos para la actividad solo se relacionan aquellos que son propios de ella, si la actividad se adelanta con personal del proyecto cuyo costo se relacionó en el concepto de COSTOS DE PERSONAL, este valor no debe incluirse. 14.1.3. INVERSIONES Se refiere a la compra de equipos, muebles, adecuación de construcciones requeridas por el proyecto. 14.1.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS Dentro de este concepto deben relacionarse los costos para la administración del proyecto, personal, servicios, comunicaciones, etc. 14.1.5 COSTOS DE INTERVENTORIA Los costos por este concepto no los debe diligenciar el proponente, este valor lo asigna directamente la Junta Directiva del FNFH . ------------------------------------------------------------Página 15 de 16 ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - ASOHOFRUCOL – FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION FPPI-01 14.2 PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIACION Como política general el proyecto tiene que ser cofinanciado, el FNFH podrá asumir los siguientes costos: Cuando el proyecto es presentado por una institución se podrán financiar únicamente costos incrementales, los costos de nómina, impuestos, seguros, servicios, uso de equipos, arriendos y similares tienen que ser asumidos por la entidad proponente. Con recursos del FNFH, se podrán financiar los costos adicionales que implica la ejecución del proyecto. Cuando el proyecto es presentado por una organización de productores el FNFH podrá financiar costos de administración como un porcentaje del valor financiado. En el cuadro corresp0ondiente se indicarán exactamente los mismo conceptos que el cuadro del numeral 14.2.1 pero se discriminará por fuentes de financiamiento de acuerdo con los criterio anteriores.1 Corresponde a la programación de los ingresos y egresos del proyecto, se debe presentar por trimestre indicando el monto en miles de pesos. De acuerdo a la duración del proyecto, se programan los períodos teniendo en cuenta años y trimestres. 14.3 FLUJO DE CAJA En este punto se indicará como son los ingresos por fuente de financiamiento en la unidad de tiempo del proyecto que es el trimestre De igual forma se establece como serán los costos trimestrales por cada uno de los conceptos. 14.4 INDICADORES FINANCIEROS Esta información solamente se reporta para proyectos de comercialización y agroindustria con el fin de conocer los beneficios económicos que generará el proyecto, presentar indicadores financieros como Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno. El Horizonte del proyecto corresponde al número de años o períodos en que se calcula la fase operativa del proyecto, en cuantos años se proyecta ejecutar el proyecto. Año 0 corresponde al año calendario en el cual se inician la ejecución del proyecto. Otros Indicadores: si se considera necesario presentar otros indicadores, distinguiendo su descripción. ------------------------------------------------------------Página 16 de 16