Proyecto_100025

MUNICIPIO DE MEDELLÍN
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN (EBI)
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO DEL PROYECTO: 100025
CÓDIGO: 10 05001 0025
NOMBRE DEL PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización): ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA
CONTRALORÍA
NOMBRE ENTIDAD PROPONENTE: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
PERSONA RESPONSABLE: JUAN CARLOS PELÁEZ SERNA
DIRECCIÓN:
CALLE 53 # 52 - 16
LOCALIDAD: MEDELLÍN
TELÉFONO:
5147701
ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO
RESPONSABLE: Juan Carlos Peláez Serna
DEPENDENCIA: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
CARGO: Contralor General De Medellín
CORREO ELECTRÓNICO: jpelaezs@contraloríagdem.org.co
TELÉFONO: 4033160 EXT 7701
2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO
2.1 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
TIPO DE GASTO:
SECTOR:
2.2 PLAN DE DESARROLLO
PROGRAMA NACIONAL:
SUBPROGRAMA NACIONAL:
PROGRAMA DEPARTAMENTAL:
SUBPROGRAMA DEPARTAMENTAL:
PROGRAMA MUNICIPAL: Proyección Institucional
SUBPROGRAMA MUNICIPAL: Logística organizacional
2.3 PROGRAMA Y FONDO DE COFINANCIACIÓN AL CUAL ACCEDE
COFINANCIACIÓN:
NOMBRE DEL FONDO:
3. PROBLEMA O NECESIDAD
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD
La Contraloría General de Medellín tiene la necesidad de transportar de forma segura, ágil y oportuna a los funcionarios
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de la entidad para el cumplimiento de las actividades própias de la función del control fiscal y actividades administrativas
realizadas por estos y evitar, los costos de transporte que deben asumir los funcionarios y la escases de vehículos para
cubrir dichas actividades. Los vehículos con que cuenta la Contraloría General de Medellín, no son suficientes para
prestar un buen servicio de transporte a los funcionarios que requieren trasladarse a las entidades sujetas de control
para ejercer la función del control fiscal y otros, para desarrollar los programas relacionados con la comunidad, a través
de la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana. La carencia de vehículos en la Contraloría General de Medellín,
es un problema que afecta directamente, el total de los funcionarios de la Institución fiscalizadora con una planta de
cargos de 334 funcionarios La carencia de vehículos en la Contraloría General de Medellín, es un problema que afecta
directamente, el total de los funcionarios de la Institución fiscalizadora con una planta de cargos ocupada de 234
funcionarios, El problema en términos de su posible solución, tiene relación con todas la dependencias de la Contraloría,
con el propósito de prestar un mejor servicio a los servidores de la parte administrativa y misional con miras a buscar
mayor eficacia en la función de Control Fiscal por la contraloría General de Medellín, en los entes sujetos de control y/o
a otras entidades públicas y privadas en cumplimiento de la función de la entidad. Los efectos negativos que se tienen
como consecuencia de la deficiencia en la prestación del servicio de transporte en la Contraloría General de Medellín
son: Pérdida de oportunidad en el ejercicio del control fiscal. Prestación del servicio de transporte inoportunamente
3.2 ÁREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD
REGIÓN
OCCIDENTAL
DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA
MUNICIPIO
MEDELLÍN
CANTIDAD
2.433.515
UNIDAD
PRS
4. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN
Adquirir y reponer vehículos con elfin de prestar servicio de transporte de forma ágil y oportuna a los funcionarios de la
Contraloría General de Medellín y evitar que ellos asuman por su cuenta los costo de este servicio.
5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Adquisición de un vehículo automóvil bajo la modalidad de reclamaciòn por reposiciòn ante la compañia de seguros
,modelo 2010,caja de 5 velocidades,cero kilómetros,motor 1.6 L,cilindraje 1.598,aire acondicionado.Adicionalmente se
espera adquirir o reponer vehículos, cuando la entidad lo requiera, una camioneta doble cabina modelo 2011, tres
camionetas 5 puertas 4 x 2 y una camioneta 4 x 4 y una buseta para 16 pasajeros, una Camioneta cinco puertas
automática blindada
6. ASOCIACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS A METAS (PRODUCTOS Y
COMPONENTES)
VIGENCIA: 2011
6.1 ASOCIACIÓN FINANCIERA
NIV
4
E. ASOC.
806040203
META
5
% PARTI
100,00
DESCRIPCIÓN
Adecuación física y dotación de oficinas municipales
6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS
PROD.
NOMBRE DEL PRODUCTO
CANT. PROG. CUATR.
NIV.
E. ASOC.
META
IND.
6.3 COMPONENTES
CANTIDAD
NOMBRE DEL COMPONENTE
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
2
UNIDAD
UND
7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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REGIÓN
OCCIDENTAL
DPTO
ANTIOQUIA
SUBDIV.
DPTAL
MUNICIPIO
TERRIT.
INDÍGENA
VALLE DE ABURRÁ MEDELLÍN
SUBDIV.
MUNICIPAL
COMUNA 10
LOCALIDAD
MEDELLIN
8. ÁREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO
AÑO: 2010
UBICACIÓN
LA CANDELARIA
UBICACIÓN
LA CANDELARIA
TIPO DE POBLACIÓN
TODA LA POBLACIÓN
AÑO: 2011
UBICACIÓN
LA CANDELARIA
UBICACIÓN
LA CANDELARIA
TIPO DE POBLACIÓN
TODA LA POBLACIÓN
AÑO: 2012
UBICACIÓN
TODA LA CIUDAD
UBICACIÓN
TODA LA CIUDAD
TIPO DE POBLACIÓN
TODA LA POBLACIÓN
AÑO: 2013
UBICACIÓN
TODA LA CIUDAD
UBICACIÓN
TODA LA CIUDAD
TIPO DE POBLACIÓN
TODA LA POBLACIÓN
TOT. POBLACIÓN
244
TOT. INVERSIÓN
317.780.200,00
CANTIDAD
244
INVERSIÓN $
317.780.200,00
TOT. POBLACIÓN
334
TOT. INVERSIÓN
79.990.000,00
CANTIDAD
334
INVERSIÓN $
79.990.000,00
TOT. POBLACIÓN
2.000.000
TOT. INVERSIÓN
192.000.000,00
CANTIDAD
2.000.000
INVERSIÓN $
192.000.000,00
TOT. POBLACIÓN
2.000.000
TOT. INVERSIÓN
180.000.000,00
CANTIDAD
2.000.000
INVERSIÓN $
180.000.000,00
9. INDICADORES
9.1. INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL INDICADOR
COMPRA VEHICULO
UNIDAD MED.
UND
META GLOBAL
8,00
9.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN
VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES
VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS
COSTO PROMEDIO POR AÑO
COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD
COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO
POBLACIÓN BENEFICIADA
COBERTURA
$
$
$
$
$
668.974.641,00
668.974.641,00
167.243.660,00
74.330.516,00
1.996.939,00
335
100 %
(EN MILES)
(EN MILES)
(EN MILES)
X
X
9
335
(EN MILES)
(EN MILES)
(PERSONAS)
(PORCENTAJE)
10. INFORMACIÓN AMBIENTAL
SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL: NO
EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA
EN TRÁMITE:
APROBADA :
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FECHA DE SOLICITUD
:
FECHA DE APROBACIÓN:
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ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA:
11. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN
AÑO PRESUPUESTADO: 2013
RECURSOS DE INVERSIÓN
ENTIDAD
FTE.FINANC
MUNICIPIO
RECURSOS PROPIOS
MEDELLÍN
MUNICIPALES
AÑO INICIO EJECUCIÓN: 2013
EJECUTADO
589.770.200,00
ASIGNADO
INCLUIDO
180.000.000,00
VIGENCIA1
VIGENCIA2
VIGENCIA3
0,00
0,00
0,00
VIGENCIA1
VIGENCIA2
VIGENCIA3
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
TOTAL
0,00
769.770.200,00
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO
ENTIDAD
FTE.FINANC
TOTAL
EJECUTADO
589.770.200,00
ASIGNADO
INCLUIDO
180.000.000,00
0,00
SALDO
TOTAL
0,00
769.770.200,00
Nota: (2) Se diligencia solmanete en el caso de proyectos que solicitan recursos del PGN y que no se reciben a través del SGP
12. INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DEL PROYECTO
12.1 INGRESOS
CONCEPTO
VALOR (EN MILES)
12.2 COSTOS
ENTIDAD FINANCIADORA
MUNICIPIO DE MEDELLIN
FUENTE DE FINANCIACIÓN
RPM
VALOR (EN MILES)
180.000.000,00
13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
ETAPA DE PREINVERSIÓN:
ETAPA DE INVERSIÓN:
ETAPA DE OPERACIÓN:
AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSIÓN:
AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCIÓN:
AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN:
X
0
3
0
14. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO
PERFIL:
ESTUDI PREFACTIBILIDAD:
FACTIBILIDAD:
ANÁLISI
DISEÑOS:
OTROS (ESPECIFIQUE):
NOMBRE DEL ESTUDIO: ANÁLISIS ECONÓMICO
FECHA: 10.12.2012
AUTOR DEL ESTUDIO: LUZ AMPARO MONSALVE ZEA
METODOLOGÍA BPIN UTILIZADA: MET BPIN
15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA
FUNCIONARIO RESPONSABLE: MARIA LUZ AMPARO MONSALVE ZEA
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
INSTITUCIÓN: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
CIUDAD: MEDELLIN
TELÉFONO: 4033160
FECHA: 10.12.2012
CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]
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16. OBSERVACIONES
17. VIABILIDAD
17.1 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD
ANÁLISIS DEL MUNICIPIO,
DISTRITO O TERRITORIO
INDÍGENA
CONCEPTO DE VIABILIDAD
A. TÉCNICOS
B. SOCIOECONÓMICOS
C. AMBIENTALES
CUMPLE
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO
CUMPLE
ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO
CUMPLE
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO
CUMPLE
ANÁLISIS DE LA NACIÓN
CUMPLE
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO
CUMPLE
X
X
X
ANÁLISIS DEL MUNICIPIO,
DISTRITO O TERRITORIO
INDÍGENA
ASPECTOS A CONCEPTUAR
CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE?
EL PROYECTO ES VIABLE?
SI
X
X
NO
ANÁLISIS DEL
DEPARTAMENTO
SI
NO
ANÁLISIS DE LA NACIÓN
SI
NO
17.2 MOTIVACIÓN DE LA NO VIABILIDAD
17.3 OBSERVACIONES
La Contraloría General de Medellín, compra 10 vehiculos,uno bajo la modalidad de reposiciónpara el segundo trimestre
de 2010, 5 de estos vehiculos , se compraran atraves de comvenio contraloría IDEA,en 2010, el valor total será de
$317.780.200. La Compañía de Seguros Colpatria Reconoce $22.000.000 por vehículo hurtado y la Contraloría paga el
excedente por valor de $ 9.350.200,adicionalmente en 2011 se adquiere una buseta para 16 pasaujeros. En 2012 una
Camioneta cinco puertas automática blindada y dos camionetas 4x4 # #
LA POBLACIÓN BENEFICIADA
DIRECTAMENTE SON LOS 244FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GRAL DE MEDELLÍN, SIN EMBARGO ESTE
PROYECTO BENEFICIA INDIRECTAMENTE A TODA LA CIUDAD
17.4 RESPONSABLE
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A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA
FUNCIONARIO RESPONSABLE: RODRIGO MENDOZA VEGA
CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INSTITUCIÓN: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
CIUDAD: MEDELLÍN
TELEFONO 4033160
FECHA: 11.12.2012
B. DEPARTAMENTO
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
CARGO:
INSTITUCIÓN:
CIUDAD:
TELEFONO
FECHA:
C. NACIÓN
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
CARGO:
INSTITUCIÓN:
CIUDAD:
TELEFONO
FECHA:
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18. PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA - FF-01
Componentes y Actividades
Ctd
Un
Vr.Un
Vr.Tot
Ene-Mzo
Abr-Jun
0,00 %
VIGENCIA: 2010
317.780.200
Ficha: 2010/001:
317.780.200
COMPONENTE: 170 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
317.780.200
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
AUTOMOVOL SEDAN
1.00
9.350.200
UND
0
Jul-Sep
2,94 %
9.350.200
2,94 %
9.350.200
2,94 %
9.350.200
100,00 %
9.350.200
Oct-Dic
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
97,06 %
308.430.000
97,06 %
308.430.000
97,06 %
308.430.000
0,00 %
0
9.350.200
0,00 %
CAMNETA DOBLE CABINA CON PLATÓN
4X4
1.00
76.970.000
UNID
0
0
0,00 %
0
100,00 %
76.970.000
76.970.000
0,00 %
CAMIONETA 4X4
0,00 %
1.00
69.490.000
UNID
0
0,00 %
0
0,00 %
0
100,00 %
69.490.000
69.490.000
0,00 %
CAMIONETA CINCO PUERTA 4X2
3.00
161.970.000
UNID
0
0,00 %
0
0,00 %
0
100,00 %
161.970.000
53.990.000
0,00 %
VIGENCIA: 2011
79.990.000
Ficha: 2011/001:
79.990.000
0
0,00 %
0
0,00 %
COMPONENTE: 170 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
79.990.000
0
0,00 %
BUSETA PARA 16 PASAJEROS
1.00
79.990.000
UNID
0
100,00 %
79.990.000
100,00 %
79.990.000
100,00 %
79.990.000
100,00 %
79.990.000
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
79.990.000
0,00 %
VIGENCIA: 2012
192.000.000
Ficha: 2012/001:
192.000.000
COMPONENTE: 170 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
192.000.000
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
CAMIONETA CINCO PUERTAS
AUTOMÁTICA BLINDADA
1.00
UNIDAD
192.000.000
0
180.000.000
180.000.000
100,00 %
100,00 %
Ficha: 2013/001:
180.000.000
180.000.000
100,00 %
COMPONENTE: 170 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
180.000.000
180.000.000
100,00 %
100025
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
100,00 %
192.000.000
100,00 %
192.000.000
100,00 %
192.000.000
100,00 %
192.000.000
192.000.000
VIGENCIA: 2013
CAMIONETA CINCO PUERTAS
AUTOMÁTICA 4 X 4
0,00 %
2.00
180.000.000
UNIDAD
180.000.000
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
90.000.000
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Versión de: 2012/12/12 16:06:15