SOPORTE SIREL Plan de Mejoramiento AGR 16 DE OCTUBRE DE 2015

Hallazgo: No se realiza el análisis del sector y la evaluación del riesgo en los procesos contractuales de la vigencia 2014 revisa
Acciones del plan de mejoramien
CGM
Accion de Mejoramiento a Desarrollar
Área encargada
Responsables del
cumplimiento
Fecha inicial de ejecución
Realizar el respectivo ajuste al formato de estudios
previos del proceso Suministro de Bienes y Servicios.
Secretaría General
Carmen Cecilia Escobar
David
07/10/2015
Efectuar las modificaciones pertinentes a efecto de
aplicar la metodología diseñada, según Circular Externa
08 de 2013 expedida por la Agencia Nacional de
Contratación Pública –
Secretaría General
Carmen Cecilia Escobar
David
07/10/2015
Ajustar el formato de estudios previos que se encuentra
disponible en ISOlución (nuestro software de empleado
para el sistema de gestión de calidad), y enviar circular a
todos los directivos de la Entidad, que son los
responsables en la elaboración de los estudios previos,
explicar los ajustes realizados y la forma de aplicación de
la metodología dictada por Colombia Compra Eficiente.
Secretaría General
Carmen Cecilia Escobar
David
07/10/2015
Hallazgo: En la vigencia 2014, se detectaron debilidades en la motivación que definió la pertinencia de acudir a las causales d
Acciones del plan de mejoramien
CGM
Accion de Mejoramiento a Desarrollar
Área encargada
Responsables del
cumplimiento
Fecha inicial de ejecución
Capacitar en grupo primario a los funcionarios que
tienen a su cargo la motivación que define la pertinencia
de acudir a las causales de contratación directa en la
ley.
Secretaría General
Carmen Cecilia Escobar
David
01/11/2015
Bogotá D.C. Colombia
©2013 Auditoria General de la Republica
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les de la vigencia 2014 revisados en el ejercicio auditor.
Acciones del plan de mejoramiento
AGR
Fecha final de ejecución
Metas cuantificables
Indicadores de
cumplimiento
08/10/2015
1
100%
Se realizó la Inclusión del análisis del
sector económico en el que está
inmerso cada proceso contractual.
08/10/2015
1
100%
Se realizó la Inclusión de la evaluación
de riesgos, en el formato de estudios
previos en cada proceso contractual.
08/10/2015
1
100%
Se hizo el ajuste a la Mejora del proceso
en ISOlución
Observaciones
ncia de acudir a las causales de contratación directa previstas en la ley.
Notas explicativas del avance
Acciones del plan de mejoramiento
AGR
Fecha final de ejecución
31/12/2015
Indicadores de
cumplimiento
Metas cuantificables
1
Observaciones
0%
Se dictaran Conferencias y charlas de
contratación.
Notas explicativas del avance
AGR
Calificacion
Opciones
AGR
Calificacion
Opciones