Contratos Celebrados mes de Marzo 2014

INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/03/2014 HASTA 31/03/2014
Orden No :
2
Fecha:
03/03/2014
Proveedor: FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO
5,305,500.00
Total Orden:
Descripción:
ADICION AL CONVENIO 05 DE 2013, CONTRATO 147 DE 2013CELEBRADO CON LA FUNDACIóN UNIVERSITARIA LUIS AMIGO PARA EL
DESARROLLO DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES CON UN ESTUDIANTE.
Producto
Nombre
04030064
Servicio de practicante
Cantidad
Valor
Total
1
5,305,500.00
5,305,500.00
.
Orden No :
3
Fecha:
31/03/2014
Proveedor: GRUPO EMI S.A .
1,945,714.00
Total Orden:
Descripción:
ADICIóN AL CONTRATO N° 86 DE 2014 SUSCRITO CON EMI, EL CONTRATISTA PRESTARA LOS SERVICIOS PRE-HOSPITALARIOS DE
EMERGENCIA MEDEICA A LOS 15 FUNCIONARIOS DE LA CGM COMISIONADOS POR FUERA DE MED.
Producto
Nombre
04040153
Servicios Pre-Hospitalarios de Emergencia Medica
Cantidad
Valor
Total
1
1,945,714.00
2,043,000.00
.
Orden No :
4
Fecha:
31/03/2014
Proveedor: SEDE TELEVISION SAS
5,431,034.48
Total Orden:
Descripción:
ADICIóN AL CONTRATO 61 DE 2014, PARA LA PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL.
Producto
Nombre
05020049
Produccion de microprograma de tv institucional
Cantidad
Valor
Total
1
5,431,034.48
6,300,000.00
.
Orden No :
88
Fecha:
03/03/2014
Proveedor: MARION S.A.S .
12,567,076.00
Total Orden:
Descripción:
SUMINSTRO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN EN LA VIGENCIA 2014
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
01040048
Vaso desechable de cartón 4 onzas
140
2,384.00
387,162.00
01040049
Vaso desechable de cartón 7 onzas
120
3,068.00
427,066.00
01040042
Vaso de vidrio capacidad entre (12.5) onzas
24
1,005.00
27,979.00
01060185
Mezcladores de tinto
90
1,358.00
141,775.00
01030010
Servilleta cafetera por 100 unidades
500
1,064.00
617,120.00
01030001
Aromática por caja
380
816.00
359,693.00
01030019
Aromática de panela en cubos
144
1,552.00
234,662.00
01030020
Te mezclado frutos rojos.instant.sobre papel
134
5,432.00
844,350.00
01030021
Te verde instan.sobre papel filtro
40
4,719.00
218,962.00
01030018
Café instantáneo bolsa de 500 grs Colcafé
12
32,834.00
413,708.00
01030002
Café por bolsas de 5 libras. La Bastilla
200
32,000.00
6,720,000.00
01030006
Leche en polvo 400 gr.colanta
170
6,448.00
1,096,160.00
01030009
Azúcar en caja de 560 cubos
320
5,339.00
1,793,904.00
01030022
Filtro de tela (Cafetera)
24
1,698.00
47,272.00
01060163
Papel higienico
72
1,350.00
112,752.00
.
Orden No :
89
Fecha:
05/03/2014
Proveedor: MAYATUR S.A.S
Total Orden:
86,206,897.00
Descripción:
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS LOCALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA CGM
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
04050001
Tiquetes aéreos
1
86,206,896.00
99,999,999.00
04050001
Tiquetes aéreos
1
1.00
1.00
.
Orden No :
90
Fecha:
17/03/2014
S.A Orden:
Proveedor: PROMOTORA DE EDICIONES Y COMUNICACIONTotal
8,180,000.00
Descripción:
SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DEL AREA DE COMUNICACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
PARA DIAGRAMACION E IMPRESION DEL PERIODICO INSTITUCIONAL
Producto
Nombre
05030050
Impresion periodico institucional
Cantidad
Valor
Total
1
8,180,000.00
8,180,000.00
.
Orden No :
91
Fecha:
26/03/2014
Proveedor: COGNOX S.A.S
Total Orden:
29,770,000.00
Descripción:
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y MESA DE AYUDA DE LA GRANJA SHAREPOINT 2010 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN, ASI
COMO NUEVOS DESARROLLOS EN LOS SITIOS WEB (PAGINA WEB E INTRANET DE LA CGM)
Producto
Nombre
03040040
Soporte mantenimiento y mesa de ayuda de la granja sharepoint
Cantidad
Valor
Total
1
29,770,000.00
34,533,200.00