Contratos Celebrados mes de Septiembre 2014

INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/09/2014 HASTA 30/09/2014
Orden No :
158
Fecha:
01/09/2014
Plazo:
3D
Proveedor:
CINTEL .
Total Orden:
Descripción:
INSCRIPCION DE 2 FUNCIONARIOS AL CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC ANDICOM 2014
Producto
Nombre
04020002
Capacitación 16%
Orden No :
159
Fecha:
02/09/2014
Plazo:
30 D
2,600,000.00
Correo Electronico:
[email protected]
Cantidad
Valor
Total
1
2,600,000.00
3,016,000.00
Proveedor: COMPLEMENTOS DEL SUR S.A.S
Total Orden:
1,594,827.59
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ALGUNOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
MEDELLIN
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
01080004
Botas tipo ingeniero
20
64,655.17
1,499,999.94
01080005
Cascos tipo ingeniero
20
12,068.97
280,000.10
01080006
Gafas
1
3,017.23
3,499.99
01080006
Gafas
19
3,017.24
66,499.97
.
Orden No :
Descripción:
160
Fecha:
04/09/2014
Proveedor: C Y S TECNOLOGIA S.A .
Plazo:
44 D
Correo Electronico:
.
Total Orden:
25,344,829.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS INFORMATICOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CGM.
Producto
Nombre
02070085
Videoproyector
01050173
Lampara videoproyector
1
807,428.00
936,616.00
02170187
Computador
1
4,373,944.00
5,073,775.00
02170167
Disco duro externo
13
138,416.00
2,087,313.00
02170246
Software Adobe con base instalada
1
1,337,655.00
1,551,680.00
02170247
Software Adobe sin base instalada
2
1,873,598.00
4,346,747.00
02170250
Licencia Prezi
1
465,077.00
539,489.00
02170249
Disco Duro para portatiles de conexion SATA 1Tb
5
198,396.00
1,150,697.00
02170248
Disco Duro para PC de escritorio de conexion SATA 1Tb
5
144,183.00
836,261.00
02070086
Antenas transmisores inalambricos de TV y PC
9
172,743.00
1,803,437.00
02070087
Antena Dell Sonic Wall Sonicpoisnts N Dual Radio
1
1,607,840.00
1,865,094.00
02170201
ESCANER PORTATIL
5
317,203.00
1,839,777.00
02070088
TV 50p SmartTV Full HD con Wi FI
1
1,622,180.00
1,881,729.00
Orden No :
161
Fecha:
04/09/2014
Plazo:
102 D
Cantidad
Valor
Total
1
4,730,504.00
5,487,385.00
Proveedor: INVESTIGACION ASESORIA MERCADEO S.A.S Total Orden:
58,690,000.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA C.A.P.C. PARA LA ASESORIA, REDISEñO,
PROCESAMIENTO, TABULACION Y GRAFICACION DE LOS CUESTIONARIOS UTILIZADOS PARA MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCION DE
CADA UNO DE LOS EVENTOS.
Producto
Nombre
04030056
Servicios profesionales
Orden No :
162
Fecha:
08/09/2014
Plazo:
2D
Proveedor:
Cantidad
Valor
Total
1
58,690,000.00
68,080,400.00
ANDESCO .
Total Orden:
860,000.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
INSCRIPCION DE 2 FUNCIONARIOS AL IX SEMINARIO AMBIENTAL "EL MEDIO AMBIENTE EN EL CONTEXTO DE LA SOSTENIBILIDAD".
Producto
Nombre
04020002
Capacitación 16%
Cantidad
Valor
Total
2
430,000.00
997,600.00
.
Orden No :
163
Fecha:
Fecha:
09/09/2014
Plazo:
2D
Proveedor: PRACTICA LTDA. .
Total Orden:
1,040,000.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
INSCRIPCION DE DOS FUNCIONARIOS AL SEMINARIO TALLER INFORMACION TRIBUTARIA EN MEDIOS ELETRONICOS PARA LA DIAN
AÑO GRAVABLE 2014
Producto
Nombre
04020002
Capacitación 16%
Cantidad
Valor
Total
2
520,000.00
1,206,400.00
.
Orden No :
164
Fecha:
12/09/2014
Proveedor: GRUPO KHAM S.A.S
Total Orden:
5,200,000.00
Descripción:
Producto
Plazo:
15 D
Correo Electronico:
[email protected]
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA REALIZAR PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DE
LA SALUD A LOS FUNCIONARIOS DE LA CGM.
Nombre
Cantidad
Valor
Total
04040115
Programa de prevención y promoción de salud
1
5,200,000.00
5,200,000.00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/09/2014 HASTA 30/09/2014
Orden No :
165
Fecha:
12/09/2014
Plazo:
365 D
Proveedor: LEGIS S.A. .
Total Orden:
15,000,000.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
ADQUISICION DE 10 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE JURISPRUDENCIA, UN EJEMPLAR DEL ESTATUTO DE CONTRATACION Y LA
ACTUALIZACION DOCUMENTAL FISICA DE LOS CODIGOS ADQUIRIDOS EN 2013.
Producto
Nombre
05010038
Constitución Política de Colombia
05010046
Minutas y Modelos
05010029
Régimen Contable
05010030
Revista Jurisprudencia y doctrina
05010033
Régimen Penal Colombiano
05010039
Régimen de Seguridad Social
05010052
Cantidad
Valor
Total
3
362,082.00
1,086,246.00
1
362,138.00
1
362,138.00
362,138.00
10
246,724.00
2,467,240.00
2
362,138.00
724,276.00
2
362,138.00
724,276.00
Conciliación Extrajudicial ante lo Contencioso Administrativo
3
159,791.00
479,373.00
05010036
Código Contencioso Administrativo
3
362,083.00
1,086,249.00
05010032
Código de Comercio
2
362,138.00
724,276.00
05010051
Código Laboral
2
362,138.00
05010028
Régimen de Tributario
1
109,287.00
109,287.00
05010015
Estatuto de Contratación
3
351,817.00
1,055,451.00
05010053
Régimen Financiero y Cambiario
1
368,431.00
368,431.00
05010047
Régimen Municipal
3
362,083.00
1,086,249.00
05010049
Régimen Legal del Medio Ambiente
1
362,138.00
362,138.00
05010048
Guia Lec de la Construcción
1
362,138.00
362,138.00
05010034
Régimen del Empleado Oficial
3
368,431.00
1,105,293.00
05010035
Código Civil
2
362,138.00
724,276.00
05010050
Código General del Proceso
3
362,083.00
1,086,249.00
362,138.00
724,276.00
.
Orden No :
166
Fecha:
12/09/2014
Plazo:
2D
Proveedor: CENTRO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LTDA
Total Orden:
2,198,276.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
INSCRIPCION DE TRES FUNCIONARIOS AL SEMINARIO NACIONAL CARTERA POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD.
Producto
Nombre
04020228
Seminario " Cartera por venta de Servicios de Salud"
Cantidad
Valor
Total
1
2,198,276.00
2,550,000.00
.
Orden No :
167
Fecha:
12/09/2014
Plazo:
51 D
Proveedor: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO Total Orden:
15,696,132.00
Correo Electronico:
extensió[email protected] Medellín Colombia
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA LA CONTRATACION DE TRES CURSOS DE
ACTUALIZACION EN OFFICE 2013 CON UNA INTENSIDAD CADA UNO DE 32 HORAS.
Producto
Nombre
04020229
Curso Actualización Office 2013
Cantidad
Valor
Total
1
15,696,132.00
15,696,132.00
.
Orden No :
168
Fecha:
15/09/2014
Plazo:
36 D
Proveedor: INVERSIONES JABA LTDA. .
Total Orden:
1,060,000.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
ADQUIRIR DOS INSCRIPCIONES PARA DOS EQUIPOS DE LA CGM, CONFORMADOS POR DIEZ FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, QUE
PARTICIPARAN EN EL TORNEO INDUSTRIAL DE BOLOS, EL CUAL SE CELEBRARA ENTRE EL 15 DE SEP Y EL 20 DE OCT DE 2014.
Producto
Nombre
04040007
Inscripcion torneo de bolos
Cantidad
Valor
Total
1
1,060,000.00
1,229,600.00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/09/2014 HASTA 30/09/2014
Orden No :
169
Fecha:
15/09/2014
Plazo:
30 D
Proveedor: ARCHIVOS Y SUMINISTROS CYC LTDA
Total Orden:
10,140,000.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
COMPRA E INSTALACION DE UN ARCHIVADOR RODANTE CON 6 CUERPOS MOVILES Y UNO FIJO, CON PUERTA PARA CONSULTA PARA
EL ARCHIVO GENERAL DE LA CGM.
Producto
Nombre
02150194
Archivador rodante con 6 cuerpos móviles y uno fijo
Cantidad
Valor
Total
1
10,140,000.00
11,762,400.00
.
Orden No :
170
Fecha:
18/09/2014
Plazo:
20 D
Proveedor: HIERBAS Y PLANTAS TROPICALES S.A.S
Total Orden:
6,480,000.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA REALIZAR PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION DE
LA SALUD A LOS FUNCIONARIOS DE LA CGM.
Producto
Nombre
04040115
Programa de prevención y promoción de salud
Orden No :
171
Fecha:
19/09/2014
Plazo:
42 D
Cantidad
Valor
Total
1
6,480,000.00
6,480,000.00
Proveedor: DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO
Total Orden:
1,000,000.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
VENTA E INSTALACION DE ALMOHADILLAS (PAD) QUE CONFORMAN EL REPOSABRAZOS DE VARIAS SILLAS ERGONOMICAS DE LA
CGM.
Producto
Nombre
03010140
Almohadilla (PAD) reposabrazos para silla ergonómica
Cantidad
Valor
Total
1
1,000,000.00
1,160,000.00
.
Orden No :
172
Fecha:
20/09/2014
Plazo:
5D
Proveedor:
ICONTEC .
Total Orden:
2,320,000.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
INSCRIPCION AL CURSO DE AUDITOR LIDER INTERNACIONAL CON CERTIFICACION IRCA.
Producto
Nombre
04020230
Curso Auditor Lider Internacional
Cantidad
Valor
Total
1
2,320,000.00
2,691,200.00
.
Orden No :
173
Fecha:
22/09/2014
Plazo:
3D
Proveedor: ASOCRETO .
Total Orden:
6,600,000.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
INSCRIPCION DE CUATRO FUNCIONARIOS AL EVENTO REUNIÓN DEL CONCRETO 2014.
Producto
Nombre
04020231
Reunión del Concreto
Cantidad
Valor
Total
1
6,600,000.00
6,600,000.00
.
Orden No :
174
Fecha:
25/09/2014
Plazo:
81 D
Proveedor:
UNIVERSIDAD EAFIT
Total Orden:
6,560,000.00
Correo Electronico:
[email protected]
Descripción:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CATH PARA LA CONTRATACION DEL CURSO
"GESTION DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL" CON UNA INTENSIDAD DE 16 HORAS.
Producto
Nombre
04020007
Capacitación exenta
Cantidad
Valor
Total
1
6,560,000.00
6,560,000.00
.
Orden No :
175
Fecha:
26/09/2014
Plazo:
182 D
Proveedor: FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO
Total Orden:
5,765,760.00
Correo Electronico:
.
Descripción:
SERVICIO DE UN ESTUDIANTE PARA QUE REALICE SUS PRACTICAS ACADEMICAS COMO PRERREQUISITO DE GRADO PARA LA
OBTENCION DEL TITULO CORRESPONDIENTE.
Producto
Nombre
04030064
Servicio de practicante
Cantidad
Valor
Total
1
5,765,760.00
5,765,760.00